物资采购程序和流程.doc

物资采购程序和流程 一、采购方式 （一）纳入市政府采购目录中的物品，按市政府采购中心规定程序进行采购。 （二）市政府采购目录以外的大宗物品采购，由学院物资采购小组向外公开招标采购或委托市政府采购小组认可的招标公司公开招标采购。 （三）消耗性物品（含办公、教学、科研系列）通过学校公开招标确定供应商定点采购。 （四）图书、教材及其它教学资料通过公开招标确定图书公司、发行公司定点采购。 （五）一般行政办公用品单项或批量在一万元以下的物资（其它适宜零星采购的物资）按学校的零星采购程序办理。 二、采购程序 （一）常规性采购程序 实验室各类耗材、办公用品、小电器材等，由各使用部门于每月15日前报下月采购计划，寒暑假前15日报下学期开学第一个月的采购计划。程序为： 使用部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算 大宗采购程序（非常规性采购） 使用部门申请→总务科审核→审计、财务审核经费计划→院领导审批→采购小组（政府采购、招标）→使用部门验收→结算 （三）图书、教材采购程序 教务科须在每学期末提前二个月提交下个学期的图书、教材的物资采购计划，各类补充教材须在使用时间提前一个月提交采购审批计划。 部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算 （注：各部门不按期提交采购计划的，造成的不良后果，各部门自行负责。） 三、审批要求（具体见附件：物资采购、招标流程图） （一）教学行政办公用品采购流程 １、申请人填写《物资采购申请审批表》并交本部门负责人签名审批； ２、申请人把《物资采购申请审批表》交财务科审核 （一般三个工作日内审批）； ３、申请人把《物资采购申请审批表》交院领导审批； ４、申请人将院领导审批通过的《物资采购申请审批表》交物 资采购小组按相关采购途经进行采购（一般7-14个工作日内采购），并复印一份交仓库管理员留底； ５、物品采购回来后，由仓管员查核验货并签收货单，仓管员做 好入仓登记填写入仓单，一式三联，并保留收货单证，通知申请 人领物并填写出仓单一式三联和出仓登记册，出仓登记册由申请 人签名确认收讫。　 （注：属固定资产的需到总务科办理固定资产登记手续） ６、供应商把发票和发货清单交付采购员，采购员凭发票和入仓 单报销。 （二）实验室耗材采购流程（1万元以下） １、申请人填写《物资采购申请审批表》由部门负责人签名,交 教务科签名审批； ２、申请人把教务科审批通过的《物资采购申请审批表》交院领 导审批； ３、申请人把院领导审批通过的《物资采购申请审批表》交物资 采购小组按相关采购途经采购（一般10个工作日内采购完毕），并复印一份交仓库管理员留底； ４、供应商把实验品交申请人。申请人查核验货，签收货单，并 告知采购员已收货，采购员应及时告知仓库管理员作入库登记，仓库管理员应填制入库单作好入库登记； ５、供应商把发票和发货清单交付采购员，采购员凭发票和入仓 单报销。 （注：属固定资产的需到总务科办理固定资产登记手续） 物资采购流程图 日常办公耗材的申请使用流程（单项采购额100元以下） 使用 使用申请 领导审核 物资发放 各部门申请人根据需求填写《低值易耗物资申领表》（见附件一）。 所在部门负责人签字。 申请人到学院仓库领取并做好登记。 使用申请部门申请人填写《物资采购申请审批表》，所在部门负责人签字。注：物资采购计划表于每月15日前（寒、暑假前报下一学期第一个月计划），报总务科。 使用申请 部门申请人填写《物资采购申请审批表》，所在部门负责人签字。注：物资采购计划表于每月15日前（寒、暑假前报下一学期第一个月计划），报总务科。 申请人将《物资采购申请审批表》上报院领导审批。领导审核 申请人将《物资采购申请审批表》上报院领导审批。 领导审核 物资采购小组对申购物资从收到到物资采购审批表之日起7-14个工作日内落实采购。物资采购 物资采购小组对申购物资从收到到物资采购审批表之日起7-14个工作日内落实采购。 物资采购 物资采购小组采购的物资由总务科和申购部门对新采购物资进行验收后，由仓库管理员进行发放并做好签收登记。属固定资产的办理相关固定资产手续. 物资采购小组采购的物资由总务科和申购部门对新采购物资进行验收后，由仓库管理员进行发放并做好签收登记。属固定资产的办理相关固定资产手续. 物资发放 物资发放 一般物资、设备的采购流程（物资采购额1 万元以上） 各部门申请人根据需求填写《物资采购计划表》、《物资采购申请审批表》交所在部门负责人签字。使用 各部门申请人根据需求填写《物资采购计划表》、《物资采购申请审批表》交所在部门负责人签字。 使用申请 各部门申请人《物资采购申请审批表》交相关职能科室审批后报院领导审批。领导审批权、 各部门申请人《物资采购申请审批表》交相关职能科