2017年1215质量体系内审检查表(行政部).docVIP

PAGE 专业技术资料分享 WORD文档下载可编辑 受审核部门：行政部 审核日期：2017/12/23 审核员： 陪审核人： 管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 手册 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 6.1.2环境因素 6.1.2环境 因素 ◆是否建立了环境因素识别和评价的程序 ◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? √ √ ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审核部门的环境因素有哪些? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别 ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料? √ √ √ √ ◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? √ √ √ √ ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大环境因素清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?