郴州财政局-南岭植物园.DOCVIP

PAGE — PAGE 1 — 2016年郴州市林业科学研究所 部门整体支出绩效自评报告 根据郴州市财政局《郴财绩[2017]3号文件》的要求，我单位对2016年郴州市林科所整体支出情况进行自评，现将自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 郴州市林科所成立于1963年8月，为收集、保存、利用南岭山地植物种质资源， 1989年5月经原郴州行署批准成立南岭植物园，实行两块牌子，一套人马，合署办公，为财政差额预算拨款事业单位。经省林业厅批准，2009年加挂湖南省森林植物园南岭分园牌子，2010年以郴州市国有实验林场纳入全省国有林场管理。核心管理面积40.2公顷。 1、在职人员情况. 园内现有职在编职工72人，其中在职人员中管理人员9人，科技活动人员59人。技术职称情况：高级职称4人，中级职称15人。所领导一正七副. 2、机构设置： 内设机构有宣传办、行政办、财务室、政工办、科研办、综治办、资源办、生产办、项目办、监察室、游客中心等11个内设机构，有组培技术研发中心、花卉研究中心、用材林研究室、经济林研究室、森林病虫害防控研究室、植物物种迁地保护研发中心、林地土壤化验室、林业科技信息资料室8个研究室。 3、主要职能 (1)开展林业科学研究，促进林业科技发展，林木丰产，森林病虫害防治，盆景、 花卉培育技术研究与推广应用、林木良种选育、街道、庭院绿化与技术服务 (2)实施植物物种资源迁地保育、收集、利用。 (3)负责南岭植物园日常管护。 (4)开展植物科普教育宣传活动。 (5)承担上级安排的其他工作。 4、重点工作： （1）做好南岭植物园公共绿地日常管护，办好主题花展、科普活动，提高服务接待游客能力。 （2）加强科研课题研究，加大林业科技成果转化和推广的力度，力争实施9个以上科研项目，完成一个科研项目的验收或鉴定，新增植物种100个。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2016年，郴州市林业科学研究所总支出2117.45万元，其中“基本支出”841.10万元、“项目支出”1275.10万元；“经营支出”1.26万元，基本支出核算的主要内容是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出核算内容是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于科研项目实施、推广，南岭植物园管护、建设等支出。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。 1、基本支出：基本支出是为保障机关正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、差旅费、公务用车运行等日常公用经费。2016年度财政拨款基本支出841.10万元。 2、资金管理情况：一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设。 3、“三公”经费的使用和管理情况：加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。2016年公务接待费4.66万元，公务用车运行维护费12.41万元，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.12万元，下降11.05%，2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出的结果。 （二）项目支出 1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 项目资金是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。市林业科学研究所的项目资金主要是用于完成各项林业科研科普，植物园管理、建设、园区森林防火等工作的支出，2016年项目支出1275.09万元。 2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 项目资金支出主要用于林业科研、项目申报和衔接及科研项目实施、科研平台建设、园区基础设施建设，南岭植物园公共绿地日常管护，举办春季和秋季主题花展、完成园区日常摆花，开展林业科普活动，园区卫生保洁、综治防火、林业有害生物防治等。 3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。 我单位建立了资金管理办法，严格遵循财政各项制度，项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨