互联网平台账号权限管理制度.doc

目的 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。? 适用范围 本制度中系统账号是指包括但不仅限保险经纪网、官网、ERP系统、HR系统、及邮箱的用户账号。（还应包括公司后期可能其它上线系统的用户账号）。 本规定所指账号管理包括： 1、用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、用户账号密码的管理。 职责 1．网络管理员： 1．1、负责对员工账号的开启和停止。 1．2、负责对员工账号权限的分配。 1．3、负责建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。 2．人事部 2．1、负责新员工的邮箱账号、ERP系统账号、HR系统账号的开通申请。 2、负责员工部门调整、权限调整涉及的账号变更申请。 3．各部门： 3．1、负责所使用的信息化硬件与软件的正确使用、维护与保管。 普通账号管理 申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、关闭等申请。 在受理申请时，权限管理人员根据《岗位权限对照表》配置权限，给用户分配独有的用户账号或关闭用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号。 人员离职的情况下，网络中心应当及时关闭此用户帐号或修改用户密码，并根据实际情况回收或注销此账号，回收账号应由网络部与临时待岗人员办理相关领用手续。 网络中心负责建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。 用户账号及权限审阅、用户账号口令管理。 技术中心指定专人负责每季度对系统账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附表四）。 2. 如果离职人员是系统管理员，则及时更改超级用户口令。 3. 用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。 4. 用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度（至少包含英文字母加数字）。 5. 用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，超级管理员密码更新周期不得超过90天，一般用户账号密码更新周期不得超过180天，违者发现一次扣款20元。 6. 严禁共享个人用户账号口令。 7. 所有用户账号口令需通过保密形式由技术中心负责人留存一份。 岗位权限对照表 编号： 序号 岗位名称 适用部门 系统名称 系统对应角色 相应权限 其他权限 账号/权限申请表 申请表编号： 账号/权限维护申请类型 □一般账号 □新增 □变更 □禁用 □删除 □超级账号 申请时间： 使用结束时间： □特权账号 □新增 □变更 □禁用 □删除 申 请 人 部门及岗位 申请日期 联系方式 系统来源 □ERP系统 □HR系统 □邮箱 □其他（ ） 申 请 描 述 批准人（申请人部门负责人）： 批准日期： 权限审核人 审核日期： 处 理 描 述 处理人（网络专员）： 处理日期： 系统日志审阅表 日期 应用程序 安全性 系统 防火墙 异常问题 处理方法 是否处理完成 审阅人签字 管理员账号有无异常 主管领导审核 账号/权限清理清单 清单编号： 系统 账号 权限 使用人员 部门 岗位 需做处理 清理人员签字： 部门负责人签字：