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互联网平台账号权限管理制度
目的
为加强用户账号管理,规范用户账号的使用,提高用户账号的安全性,特制定本制度。?
适用范围
本制度中系统账号是指包括但不仅限保险经纪网、官网、ERP系统、HR系统、及邮箱的用户账号。(还应包括公司后期可能其它上线系统的用户账号)。
本规定所指账号管理包括:
1、用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
2、用户账号密码的管理。
职责
1.网络管理员:
1.1、负责对员工账号的开启和停止。
1.2、负责对员工账号权限的分配。
1.3、负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。
2.人事部
2.1、负责新员工的邮箱账号、ERP系统账号、HR系统账号的开通申请。
2、负责员工部门调整、权限调整涉及的账号变更申请。
3.各部门:
3.1、负责所使用的信息化硬件与软件的正确使用、维护与保管。
普通账号管理
申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》(附件二)提出用户账号创建、修改、关闭等申请。
在受理申请时,权限管理人员根据《岗位权限对照表》配置权限,给用户分配独有的用户账号或关闭用户账号权限,以使用户对其行为负责。一旦分配好账号,用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。
新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统的账号。
人员离职的情况下,网络中心应当及时关闭此用户帐号或修改用户密码,并根据实际情况回收或注销此账号,回收账号应由网络部与临时待岗人员办理相关领用手续。
网络中心负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录。
用户账号及权限审阅、用户账号口令管理。
技术中心指定专人负责每季度对系统账号及权限进行审阅,并填写《账号/权限清理清单》(附表四)。
2. 如果离职人员是系统管理员,则及时更改超级用户口令。
3. 用户账号口令发放要严格保密,用户必须及时更改初始口令。
4. 用户账号口令最小长度为6位,并具有一定复杂度(至少包含英文字母加数字)。
5. 用户账号口令必须严格保密,并定期进行更改,超级管理员密码更新周期不得超过90天,一般用户账号密码更新周期不得超过180天,违者发现一次扣款20元。
6. 严禁共享个人用户账号口令。
7. 所有用户账号口令需通过保密形式由技术中心负责人留存一份。
岗位权限对照表
编号:
序号
岗位名称
适用部门
系统名称
系统对应角色
相应权限
其他权限
账号/权限申请表
申请表编号:
账号/权限维护申请类型
□一般账号
□新增 □变更 □禁用 □删除
□超级账号
申请时间: 使用结束时间:
□特权账号
□新增 □变更 □禁用 □删除
申 请 人
部门及岗位
申请日期
联系方式
系统来源
□ERP系统
□HR系统
□邮箱
□其他( )
申
请
描
述
批准人(申请人部门负责人):
批准日期:
权限审核人
审核日期:
处
理
描
述
处理人(网络专员):
处理日期:
系统日志审阅表
日期
应用程序
安全性
系统
防火墙
异常问题
处理方法
是否处理完成
审阅人签字
管理员账号有无异常
主管领导审核
账号/权限清理清单
清单编号:
系统
账号
权限
使用人员
部门
岗位
需做处理
清理人员签字: 部门负责人签字:
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