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内控测试培训 ——如何开展内控测试;一、内控测试概述及分类;一、内控测试概述及分类; 二、测试总体要求; 二、测试总体要求; 二、测试总体要求; 二、测试总体要求; 二、测试总体要求; 二、测试总体要求;二、测试总体要求; 二、测试总体要求; 二、测试总体要求; 二、测试总体要求; 三、测试的一般程序; 三、测试的一般程序; 三、测试的一般程序; 三、测试的一般程序; 四、测试方法与技巧; 四、测试方法与技巧; 四、测试方法与技巧; 四、测试方法与技巧; 四、测试方法与技巧;业务层面测试讲解 ——合同管理 ; 主要内容;一、流程内容及特点; ; ; ; 以“合同审批审查”、“合同签订”、“合同履行、变更与解除”流程为例，讲解流程图、RCD与测试的关系。;业务层面测试讲解 ——资金与费用管理 ; 主要内容;一、概述;一、概述;二、流程内容及特点;二、流程内容及特点; ; ; ; ; ; ; 以“库存现金管理”、“管理费用核算”流程为例，讲解流程图、RCD与测试的关系。;业务层面测试讲解 ——工程与资产 ; 主要内容;一、流程内容及特点;一、流程内容及特点; 二、测试关注要点-油气田工程建设; 二、测试关注要点-油气田工程建设; 二、测试关注要点-油气及固定资产管理;二、测试关注要点-油气及固定资产管理; 二、测试关注要点-油气及固定资产管理; 二、测试关注要点-油气及固定资产管理; 二、测试关注要点-油气及固定资产管理; 二、测试关注要点-油气及固定资产管理; 二、测试关注要点-油气及固定资产管理; ; ; ; 以“发包工程”、“项目转资”流程为例，讲解流程图、RCD与测试的关系。;业务层面测试讲解 ——采购管理 ; 主要内容;一、流程内容及特点; ; ; ; 以“普通物资招标采购”、“应付账款”流程为例，讲解流程图、RCD与测试的关系。;业务层面测试讲解 ——存货管理 ; 主要内容;一、流程内容及特点; ; ; ; ; ; ; ; 以“材料???资入库”、“材料物资出库”、“原油入库”、“原油出库”流程为例，讲解流程图、RCD与测试的关系。;谢 谢 大 家！