附件2-4 - 厦门市总工会.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT2 2017年厦门市总工会部门预算说明 2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下: 一、部门主要职责 厦门市总工会的主要职责是： 1、组织和指导各级工会贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针、政策，进一步突出和履行工会的维护职责。 ? 2、研究、制定全市工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署和全市工代会的各项决议。 ? 3、参与涉及职工切身利益的地方性法律、法规和政策的研究、制定。 ? 4、加强全市基层工会组织建设，开展建设“职工之家”活动。 ? 5、指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。 ? 6、围绕经济建设中心，组织和指导基层工会开展群众性的经济技术创新活动。 ? 7、协助有关部门抓好机关、企事业单位的劳动安全卫生和社会保障工作。参与职工重大伤亡事故的处理。依法维护女职工的特殊权益。 ? 8、协调劳动关系，参与调节社会矛盾。推动劳动关系三方协商机制的建立和完善。 ? 9、根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。 ? 10、宣传党的路线、方针、政策，加强职工学校、文化官、俱乐部建设，开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动，建设“四有”职工队伍。 ? 11、负责全市工会经费的收缴、管理、使用和审计工作。管理市总直属企事业单位。 ? 12、围绕党和政府的中心工作以及工人运动、工会工作等重大课题，开展调查和研究。 ? 13、协助市有关党组织管理工会领导班子，抓好工会干部教育培训，提高工会干部素质。 ? 14、发展同台、港、澳工会和国外工会的交流与合作。 ? 15、承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。 二、部门预算单位基本情况 厦门市总工会内设10个职能部室（办公室、组织部、机关党委、宣教部、民管部、经济部、法律与保障部、财务部、女职工部、审计室）、9个产业工会（机械化工能源工会、开发区电子信息工会、财贸工会、轻纺医药烟草工会、交通建设工会、市直机关工会、科文卫体工会、教育工会、金融工会），下属3家事业单位，即市工人文化宫、市职工服务中心和职工对外交流中心。其中：列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 厦门市总工会 自收自支 65 64 三、单位主要工作任务 2017年，厦门市总工会主要任务：一是全面加强工会系统党的建设；二是以服务厦门会晤立功竞赛为总载体，为厦门会晤成功举办建功立业；三是强化工会主业主责，实施四大主题工程；四是坚持问题导向，加快推进改革创新。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）服务厦门会晤，开展“三比一创”立功竞赛活动。 （二）开展厦门工会成立90周年纪念活动。 （三）继续开展2017“平安返厦”路费补助工作。 （四）推进精准帮扶，做好“两节”送温暖、金秋助学等工会传统帮扶品牌。 （五）开展第二十三届职工技术比赛。 （六）推动构建和谐劳动关系、促进工资集体协商工作。 建立一批“职工爱心驿站”、开展“工会暖心行动”等为职工办实事项目。 （八）推进职工“求学圆梦行动”工作，加大职工职业技能培训力度。 （九）推动职工文化阵地建设。 （十）全力推动智慧平台建设。 四、2017年预算收支总体情况 根据预算管理的有关规定，厦门市总工会的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 （一）厦门市总工会2017年收入预算为2375.87万元，比2016年预算数增加983.79万元，增长70.67％，具体情况如下： 1.财政拨款收入2350.87万元，其中一般公共预算拨款收入1923.87万元，政府性基金拨款收入427万元； 2. 其他资金25万元。 （二）厦门市总工会2017年支出预算为2375.87万元，比2016年预算数增加983.79万元，增长70.67％，具体情况如下： 1.基本支出343.87万元，其中，人员支出136.22万元，对个人和家庭的补助支出207.65万元； 2.项目支出2032万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2017年度一般公共预算支出1923.87万元，比2016年预算数增加531.79万元，增长38.2%，主要是由于增加在职人员社会保险463万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）一般行政管理事务（群众团体事务）1039万元。主要用于发放退休劳动模范津贴、生活补贴、劳模管理与服务工作经费及在职人员社会保险和住房公积金支出。 （二）其他群众团体事务支出