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编号：BT-JT-TX 版 本 号 A 公司管理体系执行、修正工作程序 修改次第 00 页次/总页数 PAGE \* MERGEFORMAT 5/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5 公司管理体系执行、修正 工作程序 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-03-01____ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 目的 提高公司整体经营管理水平，规范各项工作流程，使公司各项业务流程严格按照体系要求办理；不断改进、完善管理体系文件。 2 适用范围 集团公司及各项目部 3 定义 4 职责 4.1 4.2 4.3 4.4 公司董事局主席审批公司体系管理小组提出的文件修改内容，签发批准修改内容在公司内部执行。 公司全体员工应严格按照公司管理体系文件要求的工作流程开展工作；将发现的管理体系中存在的问题与建议及时反映给体系管理小组。 公司体系管理小组负责推广、监督管理体系在集团公司、各项目部的施行。 公司体系管理小组成员负责推广、监督管理体系在本部门的施行；及时反馈管理体系在运行中遇到的新情况、新问题；就管理体系的改进与完善提出建议并参与具体修订。 5 程序 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理体系小组成员应在公司范围内推广管理体系文件的执行，并监督文件在公司的执行情况，对于本部门、本项目部工作中不符合公司管理体系文件中规定的工作流程的现象及时予以指出、纠正；公司全体员工应严格按照公司管理体系文件的工作流程开展工作，接收体系管理小组成员的监督。 在管理体系文件执行的过程中，公司全体员工有义务、有权利就体系文件中存在的不合理问题向本部门、本项目部体系管理小组成员提出自己的建议与意见，随时根据政府相关部门政策与办事程序的变化提出修改、增加、删减工作流程。 在管理体系文件执行的过程中，公司体系管理小组成员应注意收集本部门、本项目部员工提出的问题、意见与建议，以及管理体系运行过程中遇到的新情况、新问题，结合自己发现的问题，及时地向公司体系管理小组领导反映。 公司体系管理小组应定期召开工作会议（在体系文件执行初期，可以每周举行一次会议；文件基本成熟后可以每月举行一次会议；具体执行时应结合实际情况确定），及时进行工作总结。对于管理体系文件中不符合实际工作情况、政府部门有政策与程序调整的情况应及时进行管理体系文件修改。体系文件的修改包括：文件内容的局部修改、增加新的工作程序、删减不适合的工作程序。文件修改后应及时报公司董事局主席审批。文件的修改内容只有经过董事局主的审批同意方可执行，其他任何人无权进行修改。 公司董事局主席审批体系管理小组提交的管理体系文件修改报告，对于其中存在的问题责成体系管理小组进行修改。对于有利于提高工作效率、规范工作流程的内容签发执行。 体系管理小组根据董事局主席签发的文件，将管理体系文件的修改报告形成正式执行文件在公司内推广执行，并将修改后的文件记录、存档。由此开始管理体系文件执行的下一个循环过程，从而促进公司管理体系的不断改进与提升。 6 记录 7 支持文件 公司管理体系全部文件 8 附录 公司管理体系执行、自我完善工作流程图