经营分析报告（修订版）.pptVIP

中高端捆绑率指标基本目标完成压力仍很大 截至7月19日，我市拍照中高端捆绑率为15.27%，全省倒数第二，低于全省水平（20.54%）5.27pp。 截至6月底，中高端捆绑率为14%，若按此速度，到年底捆绑率预估为28%，低于基本目标12pp，该指标完成压力很大。 各县区的拍照中高端捆绑率均较低，其中全省平均水平。 电子渠道业务办理占比完成较好，全省排名第三 xx自有电子渠道业务占比较高，电子渠道业务推广较好。 xx自有电子渠道占比较低，需加快发展。 自助设备交费业务发展不佳，全省排名第十六 此项业务普遍发展不好，需加强发展。祁门、市区的中心店自助交费设备交费占比过低拉低了全市水平。 上半年各县区终端销量完成较好，补贴成本使用压力较大 1-6月全市自有渠道共完成考核销量10329部，完成省公司总销量指标（12000部）86.08%，完成市公司总销量指标（13000部）79.45%；中高端完成考核销量4498部，完成中高端销量指标（4500部）99.96%。 1-6月全市刚性补贴完成77.84%，租机补贴完成107.14%，补贴平均完成率高于销量完成进度，全额补贴心机占比达70.96%，下半年补贴压力较大。 家庭计划年度指标完成率较低，全省倒数第一 1-5月份全省“流动红旗”考核情况 在全省“流动红旗”考核中月均值为88.11分，在全省排12名。 服务短板主要是： VIP客户服