四川省内江市东兴区西林街道办事处.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 16 四川省内江市东兴区西林街道办事处 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 街道党工委和办事处主要职责：加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）2017年重点工作完成情况。 西林街道办事处设置11个内设机构，分别负责街道内的党建、财政、综治、农业、计生、社保、民生等工作。 二、部门概况 西林街道下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。其中行政编制28个，事业编制21个。 三、收支决算总体情况说明 2017年西林街道本年收入合计1781.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1699.82万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入81.87万元，占5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年西林街道本年支出合计1698.65万元，其中：基本支出561.37万元，占33%；项目支出1136.68万元，占67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计1781.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计1435.6万元，增加346.09万元，增长24%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1668.05万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加258.65万元，增长18%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1668.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出609.13万元，占36.51%；教育支出1.58万元，占0.09%；社会保障和就业支出470.47万元，占28.2%；医疗卫生支出111.57万元，占6.68%；城乡社区支出3万元，占0.17%；农林水支出400.38万元，占24%。国土海洋气象等支出70万元，占4.19%，文化体育与传媒支出1.93万元，占0.11%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为262.86万元，完成预算==%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：支出决算为262.81万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是… 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：支出决算为3万元，完成预算100%， 一般公共服务支出-财政事务-行政运行： 支出决算为51.88万元，完成预算100% 一般公共服务支出-财政事务- 一般行政管理事务 支出决算为18.72万元，完成预算100% 一般公共服务支出-人力资源事务-军队转业干部安置 支出决算为9.85万元，完成预算100% 2. 教育支出 教育支出-进修及培训-培训支出: 支出决算为1.58万元，完成预算100% 3. 文化体育与传媒支出 文化体育与传媒支出-文化- 一般行政管理事务: 支出决算为1.93万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业支出 社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 支出决算为1.6万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务：支出决算为32.52万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：支出决算为87.84万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴：支出决算为41.01万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：支出决算为0.57万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：支出决算为106.94万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：支出决算为48.22万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待： 支出决算为58.86万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：支出决算为2.65万元，完成预算100% 社会保障和就业支出-抚恤-其