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HYPERLINK \\\\\\\\\\\\ ￥￥￥￥￥￥￥公司 ISO9001:2000质量体系程序文件之7.5 产品实现和服务提供控制程序 状 态 ?草 稿 编 号 ?初始版 当前版本 ?修订版 前一版本 发布日期 密 级 ?无密级 ?秘 密 ?绝 密 修订历史记录 日期 版本 作者 描 述 更改请求号 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To7.5.1 软件实现和服务提供控制程序 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To7.5.2 系统集成实现和服务提供控制程序 PAGEREF _To\h 8 产品实现和服务提供控制程序· PAGE 1· 软件实现和服务提供控制程序 目的 对软件实现和服务提供过程进行有效控制，以确保用户的需求和期望得到满足。 适用范围 适用于对软件实现过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和使用后的活动，标识和可追溯性、用户财产的控制。 职责 事业部负责软件实现全过程及产品交付的控制。 工程服务中心负责售后服务及软件交付后的支持维护。 表述软件产品特性的信息和文件的获得 表述软件产品特性的信息和文件，即是软件开发输出的成果，它通常包括7.3.1 “软件开发输出” 中所定义的9个文档。 产品实现和服务提供控制程序· PAGE 13· 软件开发人员根据项目特点及要求，编制《项目开发计划》，对软件开发的全过程、发版、支持维护等作出安排。事业部负责人负责监督执行，并报质量管理部备案。 实现过程的确认 软件实现的过程包括软件开发全过程及发版、支持维护等过程，应分别执行《软件开发控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。 软件开发过程的确认 由于软件编制的特点，编码属于软件开发的特殊过程，软件开发过程的确认应证实编码过程实现软件策划的能力。 软件编写、测试及验证工作流程： 项目组编制《项目开发计划》，申请软件版本号 * * * * 事业部软件开发负责人确认、技术总监审核、批准 — 事业部提供版本加密模块 事业部软件开发负责人确认，技术总监审核、批准 项目负责人负责组织系统测试、验证和综合测试 编程人员编写程序进行单元测试 “*”为关键工序，应按下述方式进行确认。 编码人员的资格确认执行《人力资源控制程序》。 程序的编写按照用户需求及《规则、惯例和约定》的规定执行。它对于表现形式的约定、命名规则、文档的格式等作出了明确的规定。 对于软件的系统测试、验证和综合测试，均有相应的测试大纲和《测试计划》，执行《过程和产品的监视控制程序》的有关规定。 对这些过程的生产监控应进行记录，开发人员应填写《软件开发进度月报》，报事业部负责人审批，并报质量管理部备案。 当上述条件发生变更时，需进行再确认。 软件出版过程的控制 软件出版流程： 初版新产品的出版验收范围： 产品母盘； 产品说明书； 需求说明书； 使用说明书等。 对原有产品扩充、修改功能，其验收范围包括： 产品母盘； 修改说明书； 需求说明书； 扩充功能使用说明书等。 设施的控制 公司对软件实现过程配置了合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 监视和测量装置的控制 对软件实现的过程实施监视和测量，配置适用的监视与测量装置、工具和技术，执行《监视和测量装置的控制程序》；工作中要认真做好单元测试和综合测试工作，并作好相应记录。 标识和可追溯性控制——配置管理 配置管理的目的在于通过对软件及其修改进行严格的标识、控制与管理，保证软件的质量，并根据需要实现可追溯性。 项目负责人成立配置控制组，该组负责编制《配置管理计划》，参照执行CB／T 12504—90《配置管理计划规范》的有关规定。 配置管理工作流程如下： 项目组负责人成立配置控制组，控制组建立配置管理系统，编制《配置管理计划》 规定软件标识规则； 数据、单元命名规则； 软件版本表示规则； 文档标识规则； 软件／技术发布规程。 事业部负责人审核，技术总监批准 配置标识与发布 基线标识 项目组根据建立的配置管理系统，对开发阶段成果、使用的工具、文档资料、清单、测试提纲、评审报告等进行标识； 事业部负责人对基线标识审核，经技术总监批准后在事业部所属事业部归档管理。 项目组可以根据已确定的基线，结合本项目的特点调整某些项目，正确标识基线的配置状态。 软件产品基线编目发布 项目组提出产品发版请求，技术总监批准后，对产品进行编目标识，并安排发布工作。 标识方法 对系统名称、子系统名称、文档类、版本标志及文档形式的标识方法，