502 业务计划管理程序h.docVIP

Q/6DG13.502-2004 业务计划管理程序 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 6页 业务计划管理程序 1目的 根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，为不断增强企业的竞争能力，促进公司持续发展和永续经营，确保企业持续、稳定、中求快速发展，在发展中求提升。 2范围 本程序适用于公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。 3引用文件 Q/6DG13.402 《质量记录控制程序》 Q/6DG13.501 《管理职责程序》 Q/6DG13.802 《顾客满意度管理程序》 Q/6DG13.504 《信息管理程序》 Q/6DG13.401 《文件和资料控制程序》 Q/6DG13.813 《纠正预防措施控制程序》 4术语和定义 业务计划：根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策和公司实际的生产经营状况，公司制定正式的、形成文件的、全面的经营目标。必须以对竞争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。 年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标）。其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。 长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标）。其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行 分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。 5．职责 总经理：负责制定公司中长期业务计划。 经理部：负责制定公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。 相关部门：负责业务计划的实施和执行。 各部门领导：负责对业务计划进行评审。 6．工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 确定公司经营方针 确定公司经营方针 制定长期业务计划 制定长期业务计划 制定年度业务计划 制定年度业务计划 确定业务计划的内容和项目 确定业务计划的内容和项目 收集与市场有关的问题 收集与市场有关的问题 收集财务策划及成本 收集财务策划及成本 6.1业务计划分类：包括年度业务计划和长期业务计划。 6.2长期业务计划制定、颁布：总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景、行业发展趋势、顾客需求，组织各相关部门主管运用行业竞争对手分析手法（SWOT）制定并颁布公司的基本经营方针/长期业务计划。以表明公司基本的经营理念。 6.2总经理于每年年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT）制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。 6.3 年度计划的制定：经理部于每年年度结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度业务计划。并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。 6.4业务计划信息收集：可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法： 经理部：负责收集、汇总与市场有关的问题/信息（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等）。由于每年度结束前根据以上内容。 6.4.1技术部门或市场部门/ 分厂：收集、汇总顾客当前和未来的需求与期望之信息。工作由人员于每季度一次针对如顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与