制造型企业-ERP系统标准流程图.docVIP

—— — 1.销售管理系统 1.1销售报价流程 作业说明 客户 销售/客服 技术/财务 总经理 商品估价报价要求NY 商品估价 报价要求 N Y 新商品报价时应根据技术部之BOM测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 报价员/业务员输入报价单 销售副总核准(文件签核) 总经理第二次核准(文件签核) 业务员或客服打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 报价单 报价单 Y报价单修改修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确认FAX客户确认报价单 Y 报价单 修改 修改 核准 历史报价 新商品 报价单建立 报价单确认 FAX客户确认 报价单 计价表核准N 计价表 核准 N YN Y N 1.2业务接单流程 作业说明 客户 销售/客服 PMC 成品仓库 订单评审订单凭证回复YY客户订单客户下单 订单评审 订单凭证 回复 Y Y 客户订单 客户下单 判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量..等 订单资料输入 销售副总或经理核准(文件签核) 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 N核准 N 核准 N订单建立订单凭证销货流程修改Y N 订单建立 订单凭证 销货流程 修改 Y 库存订单凭证工单开立及发放流