常见的月份餐饮部经营分析报告OK.ppt

餐饮部 月份经营分析报告 日期： 姓名： 目录 1、累计营业收入完成情况 2、本月营业收入完成情况 3、各类营业收入对比 4、毛利达成情况 5、酒水分析 目录 —月份服务质量总结 1、本月自检问题汇总 2、本月投诉情况汇总 3、严重投诉处理及结果 目录 各类客户结构 2、散客用餐情况 2、 目录 1、各类费用占比情况 2、各类费用明细表 3、餐饮部能源消耗情况 4、洗涤费使用情况 5、餐、厨具损耗情况 6、织品损耗情况 成本费用分析 目录 问题与对策 目录 1、主要经济指标 2、重点工作计划 * 卓越服务 品质追求 * 卓越服务 品质追求 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 实际营业收入 计划营业收入 　 　 　 　 　 完成率 汇总 *月 3月 2月 1月 月份 差异分析 　 　 　 　 营业利润 　 　 　 　 食品毛利 　 　 　 　 酒水进销价 　 　 　 　 营业费用 　 　 　 　 燃料成本 　 　 　 　 原料成本 　 　 　 　 营业成本 　 　 　 　 其它收入 　 　 　 　 酒水收入 　 　 　 　 食品收入 　 　 　 　 营业收入 涨幅 对比 本月 上月 项目 　 　 营业总收入 　 　 其它收入 　 　 香烟 　 　 酒水收入 　 　 食品收入 占比 实际收入 项目 原因分析： 50% 实际毛利率 55% 计划毛利率 　 　 　 　 -5% 完成情况 平均 *月 3月 2月 1月 月份 差异分析 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 8　 　 　 　 　 7　 　 　 　 　 6　 　 　 　 　 5　 　 　 　 　 4　 　 　 　 　 3　 　 　 　 　 2　 　 　 　 　 1　 备注 责任人 问题 日期 序号 　 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 　 8　 　 　 　 　 　 7　 　 　 　 　 　 6　 　 　 　 　 　 5　 　 　 　 　 　 4　 　 　 　 　 　 3　 　 　 　 　 　 2　 　 　 　 　 　 1　 备注 责任人 投诉原因 客户 日期 序号 顾客意见： 核查情况： 事件经过： 受理人： 日期： 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 　 　 　 　 　 　 占比 　 （元） 　 　 　 　 　 　 营业收入 　 　 　 　 　 　 规模（人次） 其它宴席 内部宴请 婚、寿安席 航延、中转 会议餐 零占餐 客户类别 　 　 　 　 　 人均消费额（元） 　 　 　 　 　 总收入（元） 　 　 　 　 　 人数（个） 平均 4 3 2 1 月份 营业收入分析 问题与对策 营业费用分析 服务质量分析 客源结构分析 报告要点 下月工作计划 维修费用 营业费用 　 　 费用总额 　 　 人力费用 　 　 设施设备购置费用 　 　 能源费用 　 　 原料费用 占比 实际费用 项目 费用分析： 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 厨具费 　 　 　 　 　 　 税金 　 　 　 　 　 　 物料费 　 　 　 　 　 　 印刷费 　 　 　 　 　 　 修理费 　 　 　 　 　 　 服装费 　 　 　 　 　 　 清洁费 　 　 　 　 　 　 洗涤费 　 　 　 　 　 　 水电费 　 　 　 　 　 　 办公费 　 　 　 　 　 　 客用品 　 　 　 　 　 　 工资 　 　 　 　 　 　 营业费用 超节比例 超节金额 当月比率 当月发生额 计划率 计划金额 项目 　 　 　 　 　 燃气（立方） 　 　 　 　 　 电（度） 　 　 　 　 　 水（吨） 平均 4 3 2 1 月份 每万元营收标准费用 燃气（元） 总费用 　 　 　 　 　 每万元营收费用差额 　 　 　 　 　 电（元） 　 　 　 　 　 水（元） 平均 4 3 2 1 月份 用量统计 费用统计 -003% 0.46% 0.49% 耗用率 0 0.55% 0.55% 计划率 -0.09% -666.41 3400.00 739348.00 本月 -0.03% -281.67 507 143396.00 差 额 -0.06% -384.74 2893.00 595952.00 上月 超节 比率 超节 差额 洗涤