北京饮食有限责任公司审核案例.PDFVIP

北京**饮食有限责任公司审核案例 推荐机构：北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 认证领域：质量和食品安全管理体系 认证人员：刘爱华 （作者）、李风荣、赵明霞、江芳、时立芳、黄刚 （技术专家） 关注餐饮配送企业可追溯相关过程管理 摘要：本案例通过对一家餐饮企业审核过程中关于标签标识的审核发 现，有效推动企业餐饮服务过程中的可追溯管理。 一、企业简介 1.1企业背景：北京**饮食有限责任公司 （简称饮食公司）是**实业 集团的全资子公司，积极倡导 “绿色、健康、营养”的膳食理念，赢 得社会各界和消费者的信赖。2008年被北京奥组委指定为北京奥运 会餐饮服务提供商；2012年荣获北京市餐饮协会 “十大商务宴”、 “十大婚宴”品牌称号；2015年度被中国烹饪协会评为中国团餐50 强企业；荣获中国十大团餐知名品牌称号。 1.2企业质量 （Q）、环境 （E）、职业健康安全 （S）及食品安全 （F） 管理体系覆盖范围为：位于北京市石景山区**厂区***食堂 （餐饮制 作间）中餐集体用餐的制做及配送服务。 二、审核方案策划 2.1基于本次对再认证组织上一周期的绩效评价情况，安排于2016 年11月15-16 日对该企业进行了Q/F再认证，E/S为初次认证审核 （二阶段）。本案例仅针对Q/F认证领域。 2.2认证依据： 2.2.1认证标准 QMS：ISO 9001:2015 FSMS：GB/T 22000-2006 / ISO 22000:2005及 GB/T 27306-2008 2.2.2企业所建立的文件化信息 2.2.3适用的法律法规及相关要求 2.3审核组安排： 组长：刘爱华 （专业审核员） 组员：李风荣、赵明霞、江芳、时立芳、黄刚 （FSMS技术专家） 2.4主要审核部门及场所 办公室、人力资源部、市场部、运营部、物流采购中心、品控部、供 餐中心等，加工场所位于北京市石景山区**厂区***食堂 2.5案例内容涉及的相关分工 2.5.1涉及部门及区域：运营部及供餐中心 刘爱华负责配餐加工过程；时立芳负责配送过程，黄刚作为时立芳的 专业技术支持 2.5.2 涉及的标准条款Q: 8.5 F: 7.9 三、审核过程简述 3.1该加工中心为石景山6个社区养老服务驿站的老年人提供午餐的 供餐服务。按照老年人的特点，营养配餐，设计菜品，制定菜谱。 3.2在加工场所餐食分装间审核员刘爱华观察到，制备好的餐食分装 在消毒后的塑料保温桶中，分装后没有在相关包装物上配有任何标 签，陪同人员颀某 （食品安全小组组长）告知，一般会在装车前检查 时再贴配送标签。该信息传递至负责对配送过程审核的组员。 3.3在配送装车一直到达配送地分餐结束，该组审核员看到每个保温 桶/箱贴有配送标签，但只标识了餐品的名称，未标注生产单位名称、 地址、联系电话、食用时限提示等内容。就该审核发现开具了不符合。 四、不符合开具依据 4.1不符合ISO 9001:2015标准8.5.2条款 “标识和可追溯性” 4.2不符合ISO 22000:2005标准7.9条款 “标识和可追溯性系统” 要求和GB/T27306-2008标准6.4.4条款对 “配送标签管理”的要求 以及相关法律法规的要求。 GB/T 27306-2008的6.4.4条款 “配送标签管理”中明确要求： “送餐所用餐具和食品容器上应有标签，注明生产单位名称、地址、 联系电话、生产时间、生产批号和食用时限等”。 餐饮服务行业还要满足相关法律法规的要求，如 《餐饮服务食 品安全操作规范》 （国食药监食[2011]395号），其中第三十四条对 中央厨房食品包装及配送要求第四款中，配送食品的最小使用包装或 食品容器包装上的标签应标明加工单位、生产日期及时间、保质期、 半成品加工方法，必要时标注保存条件和成品食用方法。 4.3审核组与企业进行交流时，重点强调了餐饮配送行业的风险及相 关法规标准的要求，标签对过程控制中的可追溯、食品安全控制等的 作用。 五、不符合整改情况 5.1原因分析 经企业分析认为，企业相关人员对餐饮服务过程中的可追溯管理 意识程度不够，同时对相关标准法规中标签管理的要求学习不到位， 习惯性按普通餐饮产品对待，造成标签不规范，未能符合相关标准要 求，出现了不符合。 5.2纠正及纠正措施 5.2.1由运营部重新设计产品标签，从手写式改为打印式卡片，其中 对相关每日变化内容部分手工填写完成，并黏贴在配餐用具（桶及箱） 外 （提供了整改后的标签照片）。 5.2.2 由品控部门不定