质量管理体系符合性审核检查表xvqqsy3t.docVIP

2000版ISO9001标准 质量管理体系符合性审核 检查表 （不删减） 符合性审核检查表 受审核部门 章节号 检查内容 审核记录 不符合项 观察项 1. 范围 已建立的质量管理体系覆盖的范围是否有缺失？ 2）QMS对标准的条款是否进行删减？ 查：被删减的条款是否有删减的细节与合理性的说明？说明是否充分、可信？ 4.1 总要求 1）是否按标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 2）QMS的过程是否被确定和管理？过程间顺序及相互关系是否被确定和管理？ 3)QMS的关键过程所需资源和信息是否充分？请出示证据。 4)QMS的过程监视如测量点是否被确定并有效？对监视和测量结果是否进行过研究。分析和改进？请出示证据； 查：a)监视和测量记录； b)监视和测量结果的分析、研究记录； c)改进措施的制定、实施和验证的记录。 符合性审核检查表 受审核部门 章节号 检查内容 审核记录 不符合项 观察项 5）是否明确了外包过程？这些外包过程在QMS中是否明确对外包过程是如何进行控制的？ 请出示控制的证据；查：控制的规定、控制的记录。 4.2 　文件 要求 ４.２.１ 　总则 是否建立并保持 形成文件的QMS？ 查：形成的文件是否包括以下内容： a)质量方针和目标； b)质量手册； c)程序文件； d)记录及所要求的其它文件。 2）程序文件的数量是否满足标准的要求？详略程度是否得当？是否具有可操作性？