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文件编号： TDWY-CX01～31 受控状态：受控
版 本 号：A/0
天辰电子科技有限公司
依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011编制
质量、环境、职业健康安全程序文件
Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety
版 本 号：第A版
持有部门：综合部
编 制：陈冬梅、陈任
审 核：陆凯凯
批 准：刘凯旋
2017-02-01发布 2017-02-01实施
天辰电子科技有限公司发布
更改状况一览表
文件编号
TDWY-CX-2017
版 次
第B版
受控状态
受控
分 发 号
编 制
会 签
批 准
生效日期
换
版
修
改
记
录
通知单号
换版、修改说明
修改人
修订状态/日期
01
02
目 录
序号
文件编号
文件名称
页次
1
TDWY-CX-01
《组织环境与相关方要求控制程序》
4
2
TDWY-CX-02
《风险与机遇控制程序》
7
3
TDWY-CX-03
《组织变更管理控制程序》
13
4
TDWY-CX-04
《公司知识控制程序》
17
5
TDWY-CX-05
《危险源识别、评价和更新控制程序》
20
6
TDWY-CX-06
《环境因素识别、评价和更新控制程序》
26
7
TDWY-CX-07
《方针目标和管理方案控制程序》
29
8
TDWY-CX-08
《法律法规和其它要求控制程序》
32
9
TDWY-CX-09
《文件控制程序》
34
10
TDWY-CX-10
《记录控制程序》
39
11
TDWY-CX-11
《内部审核控制程序》
41
12
TDWY-CX-12
《管理评审控制程序》
44
13
TDWY-CX-13
《人力资源控制程序》
47
14
TDWY-CX-14
《基础设施和工作环境控制程序》
51
15
TDWY-CX-15
《监视和测量设备控制程序》
53
16
TDWY-CX-16
《产品实现过程策划控制程序》
56
17
TDWY-CX-17
《与顾客有关过程控制程序》
58
18
TDWY-CX-18
《软件开发控制程序》
62
19
TDWY-CX-19
《安防工程设计和开发控制程序》
65
20
TDWY-CX-20
《物资采购控制程序》
69
21
TDWY-CX-21
《计算机信息系统集成控制程序》
73
22
TDWY-CX-22
《安防工程施工控制程序》
76
23
TDWY-CX-23
《标识和可追溯性控制程序》
81
24
TDWY-CX-24
《顾客财产控制程序》
83
25
TDWY-CX-25
《纠正和预防措施控制程序》
85
26
TDWY-CX-26
《信息交流控制程序》
88
27
TDWY-CX-27
《应急准备与响应控制程序》
90
28
TDWY-CX-28
《事故、事件及不符合控制程序》
92
29
TDWY-CX-29
《过程与绩效的监视和测量控制程序》
99
30
TDWY-CX-30
《合规性评价控制程序》
103
31
TDWY-CX-31
《质量环境职业健康安全运行控制程序》
105
文件编号：TDWY-CX01
组织环境与相关方要求控制程序
1、目的
为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针
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