1.4.2文本编制标准.docVIP

内控项目文本编制标准 一、流程图的编制标准 1、使用软件：Microsoft Visio 2、标准流程图模板：模板应用Visio中垂直跨职能流程图，由流程图和文本背景两部分组成。 流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的子流程。自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序。 横向代表单位或职能部门。单位顺序从左至右按级别排序（如：国家部委、股份公司、地区公司、二级单位） 3、文本背景使用说明：文本背景中包涵8个要素。 单位：表示具体业务发生的单位/处室 编制人：流程的绘制人员 业务主管部门：该流程的主要管理部门 业务参与部门：参与该流程管理的部门 流程名称： 流程目录中规定的一级流程名称 流程编号：流程目录中的一级流程对应的固定编号 最后更新时间：最后上报时间，格式yyyy-mm-dd 版本：由中国石油内控项目组统一制定 4、常用图例说明：15 个，具体说明如下： 序号 图例 图例说明 负责人员：填列负责该工作的岗位，工作：简要填列具体实施的工作步骤，如：填写费用报销单 填列要求同上，但该工作步骤可以进一步分解为新的流程，如：固定资产盘点 流程目录中已经明确的具体业务流程，此图例表示对其他流程的引用 该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称 此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项 表示页码索引，内容填列索引的页码编号 用来连接两个工作步骤 表