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简述煤炭企业月度经营情况 　　摘 要 根据永贵能源指示精神，结合高山煤矿实际生产经营状况，为了加大内控管理，切实提升管理水平，完成安全生产组织及各项经营指标，特制定本计划。 　　关键词 原因分析 计划增减 完成情况 　　一、总体经济指标完成情况 　　（一）煤炭产量 　　本月计划产量55000吨，实际完成42004吨，较计划减少12996吨，环比增加820吨。产量减少的主要源于停产影响，1902综采面仅生产15天，地方政府要求在1402综采面回撤结束密闭后1902综采面才能进行生产，对我矿产量影响极大。 　　（二）掘进进尺 　　本月计划235米，实际完成166米，较计划减少69米，环比增加22.4米。进尺没有完成的主要原因：一是1903下顺打钻抽放瓦斯；1903上顺槽1月15日复掘，28日打钻，只生产14天。二是1005回风大巷15日停掘，1906底抽巷实际生产7天。三是开拓队、掘进队人员不足。 　　（三）原煤销量 　　本月计划45000吨，实际完成50393吨，较计划增加5393吨，环比减少872吨。 　　（四）综合售价（不含税） 　　本月计划340.11元/吨，实际完成287.94元/吨，较计划减少52.17元/吨，环比增加34.37元/吨。单价降低的主要原因：一是本月电厂下调结算单价20元/吨。二是煤质不高，市场9#煤发热量不足6000卡，结算低于预期值。 　　（五）煤质 　　本月计划发热量5100卡（永贵指标），实际完成5141卡（加权平均热值），较计划增加41卡，环比增加133卡。其中电煤平均发热量4896卡，开阳化工外销煤平均发热量5964卡。 　　（六）营业收入 　　本月计划1503万元，实际完成1096.29万元，较计划减少406万元，环比减少203万元。收入较计划减少的主要原因：一是销售没有完成计划。销售原煤36546吨，仅完成月计划的81%，较计划少卖8454吨；销量中混块、小块合计682吨，仅完成计划3500吨的19%；外销粉煤8226吨，仅完成计划25000吨的33%。矸石虽然超计划销售13847吨，但售价只有30元/吨。 　　（七）利润总额 　　一月份永贵下达盈利指标150万元，我矿实际亏损151万元，较计划减少301万元，环比减亏416万元。亏损原因：一是原煤销售没有完成计划，营业收入减少406万元。二是外销煤量少，只占总销量的18%。三是煤质管理不到位，9#煤开阳化工厂化验三次平均热值仅5964卡（最高一次也只有6083卡）。 　　（八）四项费用 　　本月计划8万元，实际完成7.95万元，较计划减少0.05万元，环比增加0.43万元。其中招待费支出57413元，差旅费18709元，办公费2039元，会议费1300元。 　　（九）原煤制造成本 　　本月计划166.59元/吨，实际完成243.20元/吨，较计划增加76.61元/吨，环比增加88.71元/吨。 　　二、材料费分析 　　1月份全矿主要材料消耗概况（依据物资审批系统分析）： 　　（1）炸材：5.62万元。其中炸药4428公斤，雷管9077发。（2）支护材料：1）2米锚杆新出库1500套（6.12万元）其中综掘队700套，掘进队、开拓队各400套。2.5米锚杆出库600套（2.7万元），均为综掘队出库。1.8米锚杆无新货出库。2）网片990张（10890公斤，4.53万元），其中综掘队480张，掘进队310张，开拓队200张。3）锚固剂8245支（1.58万元）。（3）钻头钻杆：1）锚杆机钻头出库70个（8960元）；锚杆机钻杆90根（4140元）。2）风钻钻头出库71个（1384元）；风钻钻杆84根（6850元）。3）防突钻机钻头：出库26个，小计6.56万元。其中烧结钻头13个（单价3050元），加强型钻头12个（单价2000元），三翼金刚石钻头1个（单价1950元）。（4）建材：1）速凝剂8.5吨（0.9万元）。2）细砂447吨（1.7万元）。3）水泥吨（1.25万元）。4）毛石碎石无。小计3.9万元。（5）配件：采煤机截齿出库40个（U95截齿），计0.64万元。（6）大型材料：1）钢轨：综掘队使用2640公斤，1.05万元。2）U型钢棚：无。（7）木材：1）圆木13.3方，1.62万元。2）半圆木17.22方，2.59万元。 　　三、电费分析 　　本月电费计划115.01万元（电耗计划160.22万度），实际电费支出112.99万元，用电153.83万度。较计划支出减少2.02万元，用电减少6.39万度；环比电耗减少13.69万度，电费增加5.89万元。 　　本月电耗主要情况：（1）瓦斯泵站40.9万度。（2）通风机14.1万度。（3）压风机26.34万度；主皮带机4.87万度；