中卫市商务局重要产品追溯体系验收准备清单.PDFVIP

中卫市商务局重要产品追溯体系验收准备清单 一、验收当日需在场的人员 项目负责人、第三方监理人员、市级平台承建方技术人员、项目 资金管理的财务人员、市级平台操作人员。 二、需提供的相关材料清单 1. 重要产品追溯体系相关的地方性法规或地方政府规章。 2. 对重要产品追溯相关的土地、金融、收费等方面的支持政策 文件。 3. 追溯相关管理办法，追溯数据的共享机制。 4. 组织领导小组，多部门协作机制及相关会议纪要。 5. 细化资金使用范围和要求的项目资金管理办法。 6. 成立或组建项目监管小组的证明材料，督促、指导示范企业 项目建设的记录文件及向商务厅报送进展情况的文档。 7. 项目监理制度及相关会议纪要。 8. 运维保障制度：包括运维人员、资金，运行维护制度和追溯 应急预案等。 9. 项目工作方案 （项目申报、评审、排除与惩戒需符合商办秩 函 〔2016〕884号文件要求）。 10. 示范企业项目的申报、评审过程材料，及评审结果进行网 络公示的证明。 11. 通过广播、电视、报刊等传统媒体和网络、手机等数字化新 媒体的进行推广宣传的视频、音频和文字材料。 12. 市局对企业进行的追溯系统的宣传，示范企业组织的业务培 训的日志、签到表、现场照片等材料。 13. 示范企业项目资金使用情况相关的财务审计报告；绩效考核 报告，包括：资产购置程序履行是否规范，购置资产与项目方案是否 一致，购置资产价值公允性，项目资金是否单独核算，资金使用是否 合法合规，资产购置是否到位等内容。 14. 《示范企业测评表》、《基本情况统计表》、《书面审核情况明 细表》、《典型案例总结表》、《重要产品追溯评估验收测评表》、《技术 测评表》及相关过程文件资料、验收报告。 15. 市级平台整套技术文档： 里程碑 具体内容 0-项目启动阶段 开工申请 （人员组织机构、总体计划） 方案/计划报审表 软件开发计划 1-计划编制阶段 配置管理计划 质量保证计划 方案/计划报审表 2-需求分析阶段 软件需求规格说明书 方案/计划报审表 3-概要设计阶段 概要设计说明书 数据结构设计说明书 方案/计划报审表 4-详细设计、编码阶段 详细设计说明书 方案/计划报审表 5-系统自测阶段 测试计划、方案 （含用例） 测试报告 到货报审表 7-系统部署阶段 到货清单、计划 到货验收记录、报告 方案/计划报审表 硬件安装配置方案 硬件安装调试报告 软件部署方案 （含部署测试） 软件部署报告 培训方案、计划 8-培训阶段 培训教材/讲义 培训记录 初验申请(阶段验收报审表)