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行政管理风险流程图 /sundae_meng Logo 公文运转流程图 经办人员拟稿 科室负责人审核 办公室负责人审核 分管领导签批 局长签批 拟稿人复核 风险点 等级并核对用印审批手续 用印 分（发）送 签件存档 责任人 防范措施 风险表现 科室负责人 直接责任人 分管领导 严格执行工作规程 未经领导签字审批擅自发布；传递不登记，不落实；文件内容与国家相关法规政策相悖 Logo Logo 档案管理流程图 文件收集 整理分类 30年卷 10年卷 永久保存卷 保管 风险点 销毁 利用 查询档案身份核查 防范措施 复印资料 查询档案 盖章 对移交的档案当面清点签收；加强日常管理，防止损毁、丢失；严禁将档案材料用作它途；严格档案销毁程序，严禁私自销毁；认真核实查询人身份信息；严格涉密档案管理；外借档案须严格履行手续 风险点 建立目录 装档 风险点 风险点 风险点 责任人 办公室负责人 直接责任人 分管领导 归档 风险点 风险点 风险点 风险表现 文件移交不清、分类不明、目录不详；文件保管不善导致损毁；未按规定期限对文件进行保管；身份核查不严；违反保密规定，擅自提供查询服务；查询过程中私改档案；未经领导批准擅自借阅档案 Logo Logo 印章管理流程图 印章管理人员核对签件 登记 用印 防范措施 确定专人负责印章的使用管理；使用印章必须坚持领导审批、使用登记及存档制度；不用时按报关规定放置 签件存档 风险点 责任人 办公室负责人 直接责任人 分管领导 风险表现 印章丢失；印章未收纳好被偷盖；把关不严，盖错；未按流程办理用印 Logo Logo 涉密文件处理流程图 收文、登记 领导阅示 处理、分送 防范措施 严禁分送办理过程中复印照相；按要求传阅涉密件；使用专用复印设备复印文件；使用专用储存设备存储涉密件；使用专用电脑打印涉密件；使用保密通道下发涉密件；按要求承办涉密件；严格涉密件知晓范围；逐人传阅，并按时督办；严禁随意存放；不得公示 科室具体承办 风险点 责任人 科室负责人 直接责任人 分管领导 风险表现 涉密文件传递不及时、延误工作；涉密文件环节运转后去向不明；未按涉密文件规定进行传阅；涉密文件领取分送中，导致失密丢失；涉密文件上网公示或通过其他途径外泄；涉密文件管理混乱 归档 风险点 Logo Logo 网络运行安全管理流程图 建立网络安全管理机制 网络硬件设备放置机房 网络维护 防范措施 加强日常检查值班，确保处置突发事件；加强对网管人员培训；加强保养维护，慎重选择维护商；加强廉政教育，严格问责；加强教育培训，做好机房及数据检查；检查数据备份制定数据恢复预案 监控网络运行 风险点 责任人 信息中心负责人 直接责任人 分管领导 风险表现 疏于监控，可能被黑客攻击，篡改内容，影响部门形象；责任意识淡薄，可能发生长时间断网事故；纪律观念淡漠，私自删除、泄露交通运输管理数据档案；私自利用信息中心名义、设备对外提供有偿服务；责任心不强，发生数据丢失；发生数据泄密篡改事件 严格执行密码管理规定 落实岗位明确责任 定期检查机房安全设备 漏洞检测 安全防护 安全补丁 风险点 风险点 数据管理 局域网 计算机硬件 平台搭建 数据汇集 数据备份 风险点 风险点 监控设备 消防器材 Logo Logo 公务接待管理流程图 科室告知接待对象 填写审批表 机关服务中心负责人审核 防范措施 严格管理公务接待账目，并定期进行检查审计 局长审批 风险点 责任人 信息中心负责人 直接责任人 分管领导 风险表现 不按程序履行报批手续；超标准接待；费用支少报多 按照方案实施 风险点 拟定接待方案 领导交办 规范手续、报销 Logo Logo 会议承办管理流程图 确定会议议程 准备会议材料 拟发会议通知 防范措施 明确每一个阶段责任人；局分管领导和科室负责人进行督促检查 会场布置 风险点 责任人 办公室负责人；信息中心负责人 直接责任人 分管领导 风险表现 会议主题、议程不明；会议通知事项错误；虚造会议预算；后勤保障不力 会前检查 领导审定 会议经费预算 科室拟提会议主题 局长办公会确定会议主题 Logo Logo 安全管理流程图 制定安全管理制度 开展安全教育培训 定期督促检查 防范措施 科学合理制定车辆、消防、食堂水电气等安全管理制度，并定期开展安全教育培训；认真进行隐患排查，定期开展车辆、消防、食堂、水电气等重要部位和基础设施安全检查，及时排除安全隐患；严格落实防范措施、严格追责问责，对违规者严格问责，限期改正。 报告制度 风险点 责任人 信息中心负责人、后勤服务中心负责人 直接责任人 分管领导 风险表现 制度不健全，导致安全管理无章可循；定期督促检查不到位，导致安全隐患发生；对违反安全管理规定者不批评教育，不追责，当事人心存侥幸，酿造更大安全隐患 整改落实