郑乐宪副局长在全省规范安全生产行政 - 云南省安全生产监督管理局.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 附件4 专项治理企业自查表 企业名称： 联系人： 电话： 项目 主要内容 检查方法 检查结果 1 责任 体系 (B001) 建立职业病防治责任制度 查阅书面文件的职业病防治责任制度。责任制度应具体包括主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务，还应包括职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。 2 规章 制度 （B002） 建立健全职业卫生管理制度 查阅书面文件的职业卫生管理制度。管理制度包括警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施维护检修制度、防护用品管理制度、监测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度、应急救援与管理制度、岗位职业卫生操作规程等《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）要求的管理制度。重点检查制度的针对性和落实情况。 3 管理 机构 （B003） 3 管理 机构 （B003） 3.1设置或指定职业卫生管理机构 查阅用人单位相关文件,文件应明确设置或指定职业卫生管理机构或者组织，并检查机构或组织工作开展情况。 3.2配备专职或兼职 职业卫生管理人员 查阅文件，危害严重或劳动者超过100人的用人单位应当配备专职的职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。并当面核实管理人员的工作情况。 3.3建立健全职业卫生档案 3.3建立健全职业卫生档案 档案内容应当包括职业病防治责任制文件；职业卫生管理规章制度与操作规程；工作场所职业病危害因素种类清单；岗位分布以及作业人员接触情况等资料；职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；职业病危害事故报告与应急处置记录；劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件等《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号）要求的档案。 4.2优先采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺和新材料 综合评估用人单位的工艺、技术、装备和材料的先进水平（与现阶段国内同类用人单位相比，工艺、技术、装备和材料较为先进，主要考虑密闭化、机械化、自动化，低毒或无毒原料等因素）。 4.3不生产、经营、进口和使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备和材料 监管机构查阅最新国家产业政策文件（国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》和工信部相关行业准入条件），并进行核对。 4.4对有危害的技术、工艺和材料隐瞒其危害而采用；主要原材料有MSDS（物质安全数据表）。 主要检查原辅材料的有毒有害成份是否明确（检查用人单位对供应商有无提出书面要求，且供应商是否提供）。 4.5可能产生职业病危害设备有中文说明书 现场查看有无中文说明书。 4.6在可能产生职业病危害的设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明 依据《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）和《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）现场查看主要产生粉尘、有毒物质或放射性的设备，有无警示标识、中文警示说明和告知卡（重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质危害的设备）。 4.7使用、生产、经营产生职业病危害的化学品，有中文说明书 现场查看原料包装，有没有中文说明书。 4.8使用放射性同位素和含有放射性物质材料的，有中文说明书 现场检查（《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB1887)豁免的放射性同位素除外）。 4.9不得转嫁职业病危害的作业给不具备职业病防护条件的单位和个人。 查阅有关用人单位文件和外包合同是否明确职业卫生管理责任，重点检查劳务派遣用工单位职业卫生管理状况，是否落实劳动合同告知、职业健康监护与个体防护用品发放等情况。 5 工作场 所管理 （B005） 5 工作场 所管理 （B005） 5 工作场 所管理 （B005） 5.1工作场所职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 查阅检测报告（关注检测时工况与气象条件），重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质浓度或强度达标情况。 5.2有