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文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—1 管理评审计划 评审时间 评审报告编号 评审目的 评审依据 参加人员 评审内容 所需的文件和资料 编制人日期 批准人日期 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—2 管理评审报告 评审时间 主持人 评审内容： 评审结论： 出席人员签名： 记录人 审批人 文件名 质量管理记景表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—3 合同评审记录 合同(项目)名称 主 持 人 时间 部 门 人 员 评 审 记 录 评审结论 记录人 批准人 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—4 文件发改登记表 部门： 分发 号 文件 名称 文件 编号 版 本 修改状态 总页 敷 接收 部门 收丈 签名 收文 日期 回收 签名 页 码 修改 编号 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—5 外来文件清单 序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—6 文件发放范围清单 文件和资料 发放部门 序号 编码 名称 记录： 审批： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—7 文件借阅登记表 序号 借阅 日期 文件 编号 文件名称 所在单位 领导签批 办公室主 任签批 领用人 签 字 归还 时间 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—8 质量记录控制一览表 单位： 第 页 共 页 序 号 质量记录名称 保存年限 备注 拟制： 审批： 日期： 日期： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页 码 38—9 新产品设计和开发项目运行审批书 编号： 项目名称： 项目编号： 立项时间： 完成时间： 项目性质： 运行日期： 项目设计和开发目标 项目试运行的基本情况 项目实际功能概述 业务主管意见 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—10 现有产品功能改进项目报告书 编号： 需求单位： 改进项目编号： 主要需求 需求单位负责人审批： 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—11 物品购置申请单 序号 品名 规格 计划 数量 单价 (元) 交货 期 批准 数量 单价 (元) 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 领 导 批 示 部 门 意 见 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—12 供应商调查评估表 公司名称 联系人 公司地址 电话／传真 采购产品 生产产品类别 供应商综合情况： 评估意见： 结论： 备注： 审批人： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—13 合格供应商名录 供应商 编 号 供应商 名 称 所供 物品 评 审 结 果 负责人 签名 备注 优秀 良好 合格 审批人： 日期： 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—14 供应商考核表 序 号 供应商名 产品类别 考评结果 备注 考评人 日期 审批人 日期 文件名 质量管理记晕表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—15 物品库存检查表 物品名称： 序 号 日 期 入 库 出 库 结 存 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—16 周工作计划表 部门(科／室) 编排日期： 日 期 工作内容 工作要求 参加人员 工作结果 备 注 星期一 月 日 星期二 月 日 星期三 月 日 星期四 星期五 月 日 星期六 月 日 星期日 月 日 文件名