2016年版最新内部审核检查表.docVIP

疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表 内审员签名/日期： 年 月 日 被审核部门负责人签名/日期： 共 NUMPAGES 24 页，第 PAGE 1页 要素条款 主要内容 检查方法 涉及部门 内审记录 结果评价 4. 评审要求 　 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 检查单位法人证、组织机构代码证是否在有效期 最高管理者 办公室 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 查独立法人地位： 1.机构设置的文件； 2.事业单位法人证书号； 3.机构主要负责人任命文件； 4.资质认定证书附表。 最高管理者 办公室 4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 查看质量手册。 1.是否有组织机构图； 2.质量管理、技术管理和行政管理之间的关系是否明确? 办公室 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 第十一条　食品检验实行检验机构与检验人负责制。检验机构和检验人对出具的食品检验报告负