四川省内江市市中区殡仪馆.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 四川省内江市市中区殡仪馆 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 内江市市中区殡仪馆是内江市市中区民政局下属的承担殡葬事业的财政定项补助单位。 （二）2017年重点工作完成情况。 围绕全年经济目标，强化目标落实，提升服务水平，保持经济持续稳定增长；竭力降低成本，加大债务偿还，维护社会稳定；积极做好政务工作，努力推进民生工程，确保重点项目有效实施；优化服务环境，保障各项工作健康发展，实现并完成了全年各项目标任务。 二、部门概况 内江市市中区殡仪馆区殡仪馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017内江市市中区殡仪馆本年收入合计2892.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.79万元，占1.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入2829.16万元，占97.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.53万元，占0.33%。 2017年内江市市中区殡仪馆本年支出合计2892.38万元，其中：基本支出2892.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计53.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.92万元，增长/下降11.01%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出53.79万元，占本年支出合计的1.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.92万元，增长11.01%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出53.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.79万元，占100%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为53.79万元，完成调整预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.79万元，其中： 人员经费53.79万元，主要包括：基本工资53.09万元、其他工资福利支出0.7万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。 1.因公出国（境）经费支出0万元 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，内江市市中区殡仪馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2017年度，内江市市中区殡仪馆政府采购支出总额76.21万元，其中：政府采购货物支出76.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调等办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用