广元市停撤企业管理处.doc

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 13 - 广元市停撤企业管理处 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 广元市停撤企业管理处是根据广编发（1991）字56号成立，直属于广元市安全生产监督管理局。由市财政局全额拨款的科级事业单位。按照“三定”方案，其主要职能是代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和遗属人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。 （二）2017年重点工作完成情况。 我处克服人员少、战线长、经费紧张等困难，积极工作，有效地化解了退休职工的矛盾，维护了稳定。 1、建立健全各项工作制度，执行“四心”工作方法。停撤处根据国家政策，不断完善退休职工管理的各项制度，明确工作职责、程序、标准，采取多种措施，运用多种形式，用自己的“爱心、诚心、虚心、耐心”去对待每一位退休职工，赢得了全体退休职工的一致认可。 2、建立健全退休职工信息库。为了搞好退休职工的服务工作，我处建立健全了退休职工家庭住址、身体状况、联系方式等资料在内信息库，及时补充更新信息资料，确保了服务保障工作无错漏。 3、深入了解退休职工思想动态，及时疏导、化解矛盾。经常性地通达电话联系、实地走访和接待来访等方式，深入了解退休职工思想动态，了解其需求及困难，及时进行心里疏导、化解各类矛盾和解决问题。 4、深入开展“走基层、送温暖”活动。多年以来，我处坚持走基层、送温暖共计72人次。一是在节日给退休职工发放慰问品；二是定期走访困难退休职工，帮他们解决实际困难，给予一定的困难补助；三是对退休职工反映的问题能解决的及时解决，不能解决的及时地反馈到有关部门。如退休职工反映的“老工伤”待遇问题，引起了市政府领导的高度重视。 5、全面完成了工资改革工作。这次事业单位基础工资改革，时间紧，任务重。我处四名工作人员克服了各种困难，办理填写报审各种表格数十份，在规定的时限内完成了35名离退休人员和工作人员的基础工资改革任务。 6、认真地完成日常业务工作。一是按时发放离退休人员生活费和遗属生活费，按时报销了离退休人员的医药费；二是按时上报了财政预、决算的各种报表；三是完成了离退休老同志的上访劝解等大量维稳工作。 二、部门概况 广元市停撤企业管理处现有工作人员4名，其中超编的（军队转业的随军家属）安排1人。我处自1991年成立以来，管理的退休职工有116人，经过20多年的自然死亡，目前健在的退休职工尚有28人，遗属人员（退休职工死亡后的遗属）有36人。 管理的事业单位1个。 三、收支决算总体情况说明 2017年广元市停撤企业管理处本年收入合计385.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.87万元，占89.57%,年初结转和结余40.15万元，占10.43%。 2017年广元市停撤企业管理处本年支出合计379.48万元，其中：基本支出326.48万元，占86.03%；项目支出53万元，占13.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计385.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加153.82万元，增长39%。 增长原因：2016年广元市停撤处离退休人员工资由广元市机保局发放，2017年广元市停撤处离退休人员工资由停撤处发放，所以增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出379.48万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加187.43万元，增长49%。 增长原因：2016年广元市停撤处离退休人员工资由广元市机保局发放，2017年广元市停撤处离退休人员工资由停撤处发放，所以增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出379.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出372.11万元，占98.05%；医疗卫生支出2.45万元，占0.65%；住房保障支出4.92万元，占1.3%。　　　　　　　　 (三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算数为210.08万元，完成预算126.05%。主要增加原因是补发遗属人员2016年和2017年生活费。 2.行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（款