机密讨论文件一九九八年六月十一日(保险)内控系统改革方案中国平安保险公司PingAn980608BJ-Qingdao(GB).pptxVIP

PingAn980608BJ-Qingdao(GB)机密(保险)内控系统改革方案中国平安保险公司讨论文件一九九八年六月十一日设计初步方案PingAn980608BJ-Qingdao(GB)经过第一阶段的诊断工作，内控小组确定了以下几方面，做为内控系统再规划的重点；其它的内控方面的议题，例如两核的质量、产品设计、企划等已移交其它有关部门/项目小组负责。保险内控小组工作进度已完成设计集团、专业公司层次内控方案分支机构内控系统改善方案分支机构改善方案应用试点时间4月10 日~5 月10日5月11 日~6月30日7月1 日~7月31日内容临时机构清理制订临时机构清理原则根据试点地区提供的市场数据，对临时机构加以分类；并设计清理方案对临时机构清理开始试点资金流监控界定资金流内控单元，确定控制原则设计管控单证、资金流程方案试点所设计方案管理层风险监控提出监控管理风险初案进一步根据分支机构的具体情况，制订切实可行的管控方案进一步研究内控环境改善办法系统监督确定初步业务、职能监督与稽核审计再监督框架制订业务、职能监督方案制订集团与专业公司再监督体系工作方式内控小组在总部做准备工作内控小组去一个二级机构做制订方案的试点平安方面负责对方案的试行，内控小组提供支援内控小组在总部综合所有方案PingAn980608BJ-Qingdao(GB)主要内容? 资金流管控方案规划? 管理层风险控制方案规划财务