2013年预算安排说明-涞源县.doc

PAGE PAGE 6 涞源县财政局 关于2018年政府预算公开有关事项的 说 明 一、2018年全县“三公”经费预算安排情况 2018年，我县认真落实国家有关规定，严格“三公”经费及一般性开支，全县共安排“三公”经费预算2412.98万元，全部为一般公共预算安排，较2017年2206.77万元增加206.21万元，增长9.3%，具体情况为: (一)公务用车运行及维护经费1233.5万元，与去年同期数1152.9万元相比增加80.6万元，增长7%。主要原因是：上年安排的公务用车运行维护费未包含公检法及部分执法部门的执法车辆经费,每个单位只安排了一辆公务用车运行维护费用,公车改革后，今年按车辆实际编制数安排车辆经费,因此2018年安排的车辆经费增加80.6万元；而且2018年未安排车辆购置费。 (二)接待经费安排1019.23万元，较上年同期数861.57增加157.66万元,增长18.3%，增长原因主要是：我县2018年预算安排2016年召开旅游发展大会尾欠接待经费160.93万元，剔除此因素影响,可比下降0.4%。 (三)2018年因公出国(境)费用预算未做安排。 (四)会议费安排143.25万元,较上年同期数123万元增加20.25万元,增长16.5%,增长原因是: 我县今年异地扶贫搬迁任务重,增加了扶贫工作会议经费10万元,再是由于大气污染治理,对燃煤锅炉进行拆除，原承担两会任务的宾馆由于拆除锅炉冬季无法取暖导致关闭,加之会议资料的增加，由此造成两会会议费增加15.65万元。剔除上述因素影响,可比下降4.4%。 (五)培训费安排17万元,较上年同期数69.3万元减少52.3万元,下降75.5%。 二、政府性债务有关情况 (一)2018年初政府性债务余额情况 2018年年初我县政府负有偿还责任的债务125090万元，同比增长4.5%（主要是2017年新增政府债券资金用于涞源县第一中学迁建项目16000万元，县城集中供热项目5000万元），其中：一般债务64625万元，专项债务60465万元。 (二)政府债务限额情况 2017年末我县政府债务限额159484万元，其中：一般债务限额96590万元, 专项债务限额62894万元。 2017年末我县政府债务余额125090万元，其中：一般债务余额64625万元，专项债务余额60465万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。2018年省财政厅尚未下达政府性债务限额，待上级下达后及时报政府审批，同时报人大审查。 (三)地方政府债券还本付息情况 2018年需安排地方政府债券还本付息资金5461万元，其中：偿还本金1716万元，拟用地方政府置换债券安排偿还；一般公共预算安排偿还地方政府债券利息3137万元，政府性基金预算安排偿还地方政府债券利息608万元。 需要说明的是：根据《预算法》有关规定，2018年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待省政府下达我县2018年地方政府债券限额后，再编制预算调整方案，提请县人大常委会批准后再按规定要求公开。 三、财政转移支付安排情况 为提高年初预算到位率，根据上级要求，依据上级提前下达转移支付数额，将提前通知的上级专项转移支付和一般性转移支付全额编入本级预算。具体安排如下： 财政转移支付收入 提前通知的2018年上级专款收入70396万元，其中：2018年一般性转移支付专项化收入28363万元（主要项目有：美术馆、文化馆免费开放、高校毕业生等一般转移支付665万元；老少边穷转移支付用于财政扶贫资金4230万元；基层公检法司转移支付1116万元；义务教育等转移支付5731万元；基本养老保险和低保等转移支付4786万元；城乡居民基本医疗保险转移支付9009万元；农村综合改革转移支付1175万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入1359万元，其他一般转移支付专项化部分292万元）。专项转移支付收入42033万元。 （二）财政转移支付安排支出 根据上级下达的专项资金用途安排专款支出70396万元。其中：一般公共服务90万元；公共安全1245万元；教育8721万元；科学技术7万元；文化体育与传媒477万元；社会保障和就业13662万元；医疗卫生与计划生育13375万元；节能环保1735万元；农林水24998万元；交通运输3613万元；商业服务业等支出50万元；国土资源气象等事务2423万元。 四、绩效预算工作开展情况 为全面推进县绩效预算改革，我县立足实际，积极稳妥做好绩效预算改革，县委、政府非常重视这项工作，成立了“涞源县推进绩效预算管理改革工作领导小组”，常务副县长任组长、组织部常务副部长、财政局长、人社局长、编办主任副组长、各部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责日常工作，办公室主任由财政局