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采用BPM技术厦门航空大成本管控案例分享 一、项目背景 由于厦航的快速发展，对集团全面预算管理工作就愈加重视，要求预算管理发挥事前、事中 和事后全面控制作川。通过预算管理与采购系统、费川管理系统绩效系统的有机结合，打破 “信息孤岛”从而实现信息的充分共享，让业务系统能够及时提供预算管理所需要的数据, 从而更加有效地实现全面预算管理。 战略官理层全面预算层目上而y 白下而上藤願 編帝.内容 分概系 緬删 涯節渡5^5算达噬分析 同比分析$財务?理层费甬 鄉HR 战略官理层 全面预算层 目上而y 白下而上 藤願 編帝.内容 分概系 緬删 涯節渡 5^5算 达噬分析 同比分析 $ 財务?理层 费甬 鄉 HR $ 项目 业务处理层 二、BPM解决方案——管理系统模块分析 全面预算管理系统 预算是兼具计划、协调、控制、激励、评价等功能的一种综合贯彻企业战略方针的经营机制, 处于企业内部控制系统的核心位置。厦门航空为保障预算FI标的分解和落实建立了一套规范 的预算体系，包括预算期间、预算方案、编制活动、责任屮心、业务活动、预算项H等内容。 顶点信息为厦航建设的系统提供详细的预算执行分析报表，帮助决策层清晰评价各责任中心 的经营或工作业绩，为员工的考勤提供有效依据；同时帮助各责任中心及员工分析具体差异 原因，为后期预算的编制或调整提供参考信息，使企业全面预算管理进入性循环。 预算审批：支持多级审批对垂挪销进行 争中控氣编割内容：经菪 辟、资本支出菊氣方式：匡 算、择性预算、滚 挪算.：g顯算 预算审批：支持多级审批 对垂挪销进行 争中控氣 编割内容：经菪 辟、资本支出 菊氣方式：匡 算、择性预算、滚 挪算.：g顯算 奠S可以及?^ 涅各单位娜算 执兄 为繳考共 雜 雖执娜兄和 夕圓:境变化及 时涯娜算 涯塋审批及涯 数据要求：雜性、一致性、聰溯 4统一的计划预算平台，明确各级预算责＜壬坦织 W根据管控要求建立多套预算体系 W统—辦難 采购管理系统 厦门航空的采购管理系统帮助采购人员实现采购的全过程管理，系统合理地设计并实现了预 算对采购的控制以及采购对预算的反馈功能，保证了企业的战略计划得以落地。顶点信息为 其建设的主要业务功能模块包括采购计划、采购方案、价格管理、采购执行、采购结算处理、 采购监督、采购合同、供应商管理、专家库管理、库存管理等。 战略地［预测/决策模型关键指标报表分析指标分析预算系统(接口)釆购业务管理平台 战略地［ 预测/决策模型 关键指标 报表分析 指标分析 预算系统(接口) 釆购业务管理平台 费用管控系统 费用管控作为预算执行与控制的重要功能模块，通过对每一笔资金的填报、控制、发生、分 类、记录的全程跟踪，达到“事屮控制”的目的。本系统主要功能包含通用报销流程、差旅 费报销、岀国购冋和岀国核销、培训费报销、管理人员电话费报销、驻外人员房租补贴报销、 宣传广告费报销、个人借款的申请与审批等内容。 帕算编审、平衡项目立项计划预算顶@统计成本核算及分析il检查、技改等生产费用统计分析费用追加辅助分析燃料、物资等采购费用帕算汍行差旅、招待等管理费用其它各种费用实际发生费用报销接口费用控制■F费用 ^控制/、A预算考核财务核算系统 帕算编审、平衡 项目立项 计划 预算顶@统计 成本核算及分析 il 检查、技改等生产费用 统计分析 费用追加 辅助分析 燃料、物资等采购费用 帕算汍行 差旅、招待等管理费用 其它各种费用 实际发生费用报销 接口 费用控制 ■ F费用 ^控制/ 、A 预算考核 财务核算系统 绩效管理系统 绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能，使组织不断获得成功的管理 思想和具有战略意义的管理方法。顶点信息为厦门航空建立的绩效管理系统付以灵活地制定 评价指标，针对不同岗位建立不同的考核方案，可有效解决考核屮人员多，渠道多，数据量 大等问题。绩效系统主要功能模块包括绩效指标库、绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效 反馈、缋效档案、报表分析等。 三、项目价值 厦航通过实施全面预算管理系统，使其预算控制与业务系统得到高度的集成，为企业的持续 发展提供强有力的保障。 实施全面预算管理系统为厦航带來的具体价值表现在以下几个方面: 缩短预算编制周期，节省预算编制成木费用； 加强了各部门、各单位的业务协同，减少沟通成本； 落实公司战略目标，促进年度经营目标的顺利完成； 实时获取执行数据，为管理决策提供准确的数据； 为全集团业绩评价和绩效考核提供Y依据。