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PAGE PAGE 8 西畴县卫生和计划生育局 2016年度部门决算情况说明 第一部分 单位概况 西畴县卫生和计划生育局概况 （一）主要职能 主要职能：贯彻执行国家、省、州和县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；起草相关地方性规章草案，制定地方标准和技术规范；指导区域卫生计生规划的编制和实施。 部门基本情况：1、机构情况：纳入2016年部门决算编报的单位共1个，内设办公室、规划财务股、医政法规与中医药股、疾病控制与应急股（防艾办公室）、妇幼健康服务与基层卫生股、计划生育基层指导与流动人口服务管理股、计划生育家庭发展与信息统计股7个股室。年末实有车辆1辆，比上年末少2辆（公车改革，单位原有2辆车已转到平台）。2．人员情况：部门编制23人，在职在编实有人数23人,比上年度少54人（原计生站人员编制下划乡镇），财政全供养23人,其中：退休人员13人，比上年度多1人（卫生与计生合并增1人）。 （二）2016年重点工作任务介绍 主要工作：1、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。2、贯彻执行全县职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法开展食品安全标准管理。3、组织拟订并贯彻实施卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；拟订新型农村合作医疗发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。4、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。5、协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置；6、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。7、负责综合管理中医（含中西医结合，下同）的医疗、教育、科研工作。8、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，负责监测计划生育发展动态，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。11、组织拟订卫生计生人才发展规划。12、完善综合监督执法体系，规范执法行为。13、承担西畴县爱国卫生运动委员会、西畴县防治艾滋病工作委员会、西畴县地方病防治领导小组的具体工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入西畴县卫生和计划生育局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设办公室、规划财务股、医政法规与中医药股、疾病控制与应急股（防艾办公室）、妇幼健康服务与基层卫生股、计划生育基层指导与流动人口服务管理股、计划生育家庭发展与信息统计股7个股室。。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年西畴县卫生和计划生育局决算总收入5984.80万元，其中：财政拨款收入5582.72万元，占总收入的93.28%；其他收入402.08万元，占总收入的6.72%。决算总收入比上年增3158.38万元，增幅111.74%，主要是由于西畴县中医（民族）医院建设投资所致。 其他收入402.08万元，分别是：州中心血站拨入工作经费21828.9元；县财政拨入县中医院项目前期工作经费150万元；省厅拨入特别扶助金200万元、奖励扶助金30万元，州局拨奖优免补5.895万元、新家庭计划10万元、生殖健康促进4万元； 二、支出决算情况说明 部门决算总支出3859.93万元，其中：基本支出1309.39万元，占总支出的33.92％；项目支出2550.54万元，占总支出的66.61％。决算总支出比上年增1470.58万元，增幅61.55%，主要是基本支出同比增288.42万元，项目支出同比增1182.16万元两项因素影响，究其原因，是由于西畴县中医（民族）医院投资建设所致。 （一）基本支出情况。2016年基本支出总计1309.39万元。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出233.65万元，占基本支出的17.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、转拨下级经费等其他商