过程审核检查表示例（帮助理解VDA6.3条款).doc

范文 范例 参考 word版整理 审核项目 审核发现 整改措施 责任部门 完成时间 P2.1是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限 1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责 P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况 在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机； P2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ 编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。 样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目计划 目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。 按照XX公司客户项目的进展，更新项目计划，重新评审项目计划 工程部 10/30 P2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，同时对变更后的结果进行了验证关闭。 对于涉及变更SOP的，应及时编制更改 P2.5 组织内部以及客户相关负责人是否已经纳入变更管理？ 1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。 P2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，落实情况是否被定期监控？ 查看APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计划。 P2.7是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？ 建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发过程中涉及的事态升级的流程 P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的流程，建立了顾客特殊要求清单； 但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求 收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理 业务部 11/1 P3.2* 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价? 根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。 P3.3项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？ 编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划 P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源 进料检验和包装组使用的万用表计数不准，但仍在使用。 根据顾客对产品追溯性要求，需要配备喷码机，但目前还未形成产品可追溯的具体计划； 现场收集万用表，并标示测量不准的原因，不能修复的申请报废；对于配置不足的，申请购买 品质部 P3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计 按照采购物料的分类和关键重要程度对供应商实施管控，例如接收准则，抽检频次，检验标准等。 P4.1 是否编制了产品FMEA/过程‐FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ 针对XX公司项目建立了PFMEA，且属于项目计划的一部分展开的分析，在分析过程中识别了过程的特性，并标记在FMEA当中； 建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。 P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ 检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施 P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ 目前项目小组成员能满足使用需求 项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录 编制项目组培训计划，策划培训内容 工程部 P4.4 基础设施是否到位并且适用？ 查XX公司项目，根据顾客要求公司应设立品质传感其专用的生产线，目前产线已建立并投入使用，针对监视测量设备也在注意采购当中 P4.5针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ 项目计划的第一二阶段没有获得批准， 二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。 在样品制作阶段，原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准 产品的包装方式没有定义 在样品制作阶段设备、工装、模具已获得验收并批准。 收集定义目前产品的包装规范并受控下发成品包装 工程部 P4.6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书 P4.7 是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生