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贵州******有限公司 煤炭销售管理暂行办法 为加强*****实业有限*****公司（下称“*****公司”）煤炭销售管理，进一步建立健全销售管理体系，有效控制煤炭销售流程，降低销售费用，增加企业经济效益，特制定本办法。 总则 煤炭销售必须严格执行国家相关规定，按照当地政府部门的要求进行销售。 *****公司煤炭销售应遵循“集中管理，统一调度，规范流程，及时结算”的原则。 煤炭销售涉及*****公司采购销售部、财务部；各矿供销科、调度室、磅房、财务室。各部门应发挥各自职能作用，加强团结协作、密切配合。 类别及定义 煤炭销售类别分为：批量销售、零售、民用销售、自用销售和其他销售。 销售类别定义 批量销售是指由采购销售部门与购货商签订协议（合同），经*****公司有权审批人批准，进行大批量销售的煤炭。 零售是指未与购货人签订协议（合同），由采购销售部定价，属于零星销售的煤炭。 民用销售是指根据政府规定，并经乡政府批准，限额销售给村民的煤炭。 自用销售是指根据*****公司规定，并经本矿分管矿长批准，免费给矿区办公用煤及员工的生活用煤。 其他销售是指不属于以上四类销售的煤炭，如慈善赠与其他单位或个人的煤炭、*****公司内部职工生活用煤等。 第三章 煤炭销售流程管理 批量销售流程管理 由*****公司采购销售部根据煤炭市场的调查和客户需求，制定《煤炭销售方案》，《煤炭销售方案》应包括规格品种、数量、价格、销售对象、定金交付情况、交货方式、结算方式以及组织情况等，《煤炭销售方案》必须报经销售管理委员会审批。时间要求：以*****公司分管领导的要求时间为准。 销售管理委员会收到《煤炭销售方案》，委员会主任主持召开《煤炭销售方案》讨论会，审议通过该方案，主要审议：价格是否合理；生产数量是否能够满足购货商的需要；结账方式是否可行；交付订金或预付款金额是否达到要求；购货商诚信以及实力情况等等。并填制《*****公司销售委员会审查意见表》，要求参会人员必须在此表上签署各自意见，最后由委员会主任签署最终意见。时间要求：必须在收到《煤炭销售方案》的2天内完成，对于特急销售情况，可由委员会主任电话征求各委员意见，及时完成。 采购销售部根据《煤炭销售方案》和《*****公司销售管理委员会审查意见表》草拟《煤炭销售合同》，合同内容包括煤炭品种规格、质量要求、数量、价格、金额、交货日期及地点、运输方式、结算方式、违约责任等。并报经分管领导审核签字。时间要求：必须在收到销售管理委员会反馈资料的1天内完成。 负责人必须对《煤炭销售合同》进行审核。主要审核：合同条款是否合规、合理；合同是否遵循销售委员会审议意见等。审核完毕必须签署是否同意。时间要求：必须在收到《煤炭销售合同》当天完成，对于特急销售，要求30分钟内完成。 采购销售部根据审核过的《煤炭销售合同》录入K3系统，生成《销售订单》，报部门负责人审核通过，并发出《发货通知》。时间要求：必须在当天完成，对于特急销售，要求30分钟内完成。 各矿供销科根据《销售订单》和《发货通知》组织车队进行发货，同时通知磅房发货。时间要求：必须在收到《发货通知》当天完成，对于特急销售，要求30分钟内完成。 磅房根据《发货通知》，按《销售订单》规定的数量发货。过磅员根据车牌号发货情况录入税务销售系统，并开《准销证》。开票员录入K3系统，打印《销售榜单》或《调拨单》，开《销售证明》。时间要求：立即执行《发货通知》。 各煤矿销售科按时收集磅房销售资料及时交矿财务部结算。时间要求：每旬次日完成与*****公司财务部的销售资料交接手续。 零售、民用煤、自用煤、其他销售煤流程管理 由*****公司采购销售部根据当期煤炭市场情况、政府规定以及*****公司销售管理委员会指示等草拟《零煤销售定价表》，并报分管领导审批签字，同时送煤炭销售委员会备案。时间要求：根据煤炭行情及时定价，此部流程在1天内完成。 采购销售部根据分管领导审批的《零煤销售定价表》，及时通知各煤矿。时间要求：必须在30分钟内完成。 各矿分管领导收到《零煤销售定价表》后，及时通知磅房，磅房人员马上执行。时间要求：以收到《零煤销售定价表》时间为准。 过磅员根据车牌号发货情况录入税务销售系统，并开《准销证》。开票员录入K3系统，打印《销售榜单》，开《销售证明》。时间要求：立即执行《发货通知》。 各煤矿销售科按时收集磅房销售资料及时交矿财务部结算。时间要求：每旬次日完成与*****公司财务部的销售资料交接手续。 第四章 煤炭销售责任管理 *****公司采购销售部销售管理职责 加强煤炭市场调查，深入了解市场，收集整理市场信息，为领导决策提供依据，便于对煤炭价格及时进行调整。煤炭市场的调查包括：煤炭销售渠道、商品煤运销计划、商品煤购运销合同；煤炭产品质量与订价；商品煤促销；煤