煤矿竣工验收程序手册-11部分煤炭生产许可证现场复核新.docVIP

PAGE PAGE 103 十一、《煤炭生产许可证》现场复核 省 煤矿《煤炭生产许可证》现场复核专家咨询报告 省 煤 炭 工 业 协 会 年 月 日 省 煤矿《煤炭生产许可证》现场复核专家咨询报告 矿 井 名 称： 矿 井 设 计（技改）能力（万吨）： 现 场 复 核 专 家 组 组 长（签字）： ××省煤炭工业协会负责人（签字）： 省煤炭工业协会（盖章） 年 月 日 省 煤矿《煤炭生产许可证》现场复核专家人员名单 序号 姓 名 职 称 职 务 专 业 注册师名 称 签字 备 注 1 2 3 4 5 6 ××省 煤矿《煤炭生产许可证》年检（现场复核）检查表 （30万吨/年及以下） 矿 井 名 称： 矿 井 设 计（技改）能力（万吨）： 现 场 复 核 专 家 组 组 长（签字）： ××省煤炭工业协会负责人（签字）： ××省煤炭工业协会（盖章） 年 月 日 ××省煤矿《煤炭生产许可证》年检（现场复核） 检查表评定说明 1、本检查表分13个检查项目。每个检查项目评定结果为合格和不合格二类。13个检查项目中，其中有一项不合格，矿井综合评定即为不合格。 2、13个检查项目中分为重要项目、较重要项目和一般项目。重要项目为否决项，如有一处不合格，则该项目为不合格。在检查项目中较重要项目如有40%及以上（不低于2项）项目不合格，则该项目为不合格。在检查项目中，较重要项目和一般项目的总数如有60%及以上项目不合格，则该项为不合格。 3、检查项目13项中，如存在严重的环保、地灾及其他严重违反法律、法规等情况，则评定为不合格。 ××省 《煤矿煤炭生产许可证》 年检（现场复核）检查情况汇总表 （30万吨/年及以下） 序号 检查项目 是否合格 备 注 1 证照合法情况 2 特种作业人员、作 业人员培训教育情况 3 矿井生产、经营管理 机构及人员配备情况 4 矿井各项生产、经 营制度建立情况 5 矿井主要图纸情况 6 矿井开采系统 7 矿井通风系统 8 矿井瓦斯、煤尘、火灾 9 矿井防治水 10 矿井机电 11 矿井提升、运输 12 矿井爆破材料及井下爆破 13 综合项目 矿井综合评定： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井合法证照情况检查表（表一） （30万吨/年及以下） 序号 证照名称 证号 检查情况 主次 项目 是否 合格 1 《采矿许可证》 重要 2 《煤炭生产许可证》 （生产矿井年检时检查） 重要 3 《安全生产许可证》 重要 4 《工商商营业执照》 （生产矿井年检时检查） 重要 5 《矿长资格证》 重要 6 《矿长安全资格证》 重要 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井特种作业人员、作业人员持证及培训教育情况（表二） （30万吨/年及以下） 序号 证照名称 持证（培训）人 数（人） 实际需配 人数（人） 主次 项目 是否 合格 备注 1 瓦检员 重要 2 安全员 重要 3 绞车司机 较重要 4 井下电钳工 较重要 5 电机车司机 较重要 6 瓦斯泵司机 较重要 7 安全监测监控工 较重要 8 井下作业人员 一般 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井生产、经营管理机构及人员配备表（表三） （30万吨/年及以下） 序号 检查项目 检查情况 主次项目 是否 合格 备注 1 矿井生产、经营管理机构情况 重要 2 矿井管理人员配备情况 重要 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井各项生产、经营管理制度建立情况表（表四） （30万吨/年及以下） 序号 检查项目 检查情况 主次 项目 是否 合格 备注 1 各级领导安全生产责任制 重要 2 职能机构安全生产责任制 重要 3 岗位人员安全生产责任制 重要 4 安全隐患排查制度 重要 5 安全检查制度 重要 6 安全办公会议制度 重要 7 安全目标管理制度 较重要 8 安全奖惩制度 较重要 9 安全技术措施审批制度 较重要 其他情况说明： 检查人（签字）： 年 月 日 矿井主要图纸情况表（表五） （30万吨/年及以下） 序号 检查项目 检查情况 主次 项目 是否 合格 备注 1 井上下对照图 重要 2 采