管理评审控哎制程序.pptVIP

3.2.2提供全面的质量管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施情况)。3.2.3对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况,组织有关人员进行跟踪和验证 3.3 管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料。 3.4 品管部负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。 3.5 各相关部门主管领导负责准备提供与本部门主管的各项质量活动有关的评审所需资料、各项纠正和预防措施和的实施工作情况报告；并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施及质量改进措施。 工作程序 4.1评审频次 4.1.1在一般情况下, 公司于每年的十二月下旬进行一次管理评审 4.1.2当出现下列情况之一时,由公司总经理提出, 适时可增加管理评审: a）当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、资源配置、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时； b）当公司发生重大质量事故或顾客有重大投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； d）市场需求发生重大变化时； e）质量管理体系审核中发现严重不符合时； f）当总经理认为必要时。 4.2评审人员 4.2.1管理评审由公司总经理负责主持,管理者代表协助.由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。 4.2.2 参加管理评审的人员通常有:各职能部门经理、主管。 4.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 4.2.4 每次管理评审的参加人员,在管理评审计划中做出具体规定。 4.3管理评审计划 4.3.1一般情况下,在每年的11月初编制《管理评审计划》.如发生4.1.2之情况,则适时编制《管理评审计划》。《管理评审计划》由管理者代表编制。《管理评审计划》的内容包括:评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备、参加评审的部门或人员、各部门评审准备工作要求等。等。《管理评审 计划》报总经理批准. 4.3.2管理者代表负责将总经理批准后的《管理评审计划》下发给参加管理评审的有关人. 4.3.3《管理评审计划》的审批原件由管理者代表归档保存. 4.4管理评审的输入 4.4.1管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a）审核结果，包括内部审核、第二方和第三方质量管理体系审核的结果； b）顾客的反馈，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客的报怨或与顾客沟通的结果等； c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d）纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； g）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如出现了新技术、社会、相关法律法规的变化，从而导致组织相应的体系变更；也包括自身的变化，例如产品、工艺、组织结构、财务状况等的变更而导致的体系的重大变更； h）质量方针和质量目标的执行情况； i）法律、法规和标准的遵守情况及顾客所关心的事项； j）由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议。 各部门负责收集和整理以上与本部门有关的资料，并交管理者代表。 4.4.2 评审输入的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,依据评审目的和内容,通过调查研究、分析有关的质量记录,在二周内,准备好需提交的资料.通常情况下,各职能部门/人员应按以下分工,准备管理评审所需的各类总结性报告和资料(这些报告和资料可以汇总在一份报告里): 1)管理部 ● 本部门质量目标完成情况进行检查、总结和报告。 ● 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。（分析人力资源的配置是否相适应等等） ● 人员培训情况报告。 ● 改进建议（包括员工合理化建议）。 2）采购部 ● 供应商业绩情况报告。 ● 对生产物资供应商施加质量影响的报告。 ● 改进建议，本部门质量目标实施情况报告。 3）业务部 ● 服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息） ● 本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对质量管理体系产生影响的市场环境变化，等等） ● 新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。 ● 销售过程中出现的质量事故情况总结。 ● 合同的执行状况报告。 ● 仓库管理、产品贮存状况报告。 ● 仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等） ● 改进建议，本部门质量目标实施情况报告。 4）生产部 ● 产品开发、改进情况报告 设备管理情况报告(含压力容器管理情况、设备安全运行情况)。 ● 改进建议,本部门质量目标实施情况报告。 5) 品管部 ● 纠正和预防措施实施情况报告。 ● 监视和测量情况报告,运行控制的监控情况,产品质量统计分析情况,