2016年内审和审核有关问题通报及要求.docVIP

2016年内审与审核有关问题通报及要求 全体审核员： 按内审计划安排，公司于2016年3-4月组织了内审员对去年外审以来的审核项目按抽样计划进行了审查（2015年7月至2016年3月），本次内审共抽查了78个项目，共开具了12个不符合报告，管理问题4项，审核问题8项，并提出了存在问题，现将与审核员有关的不合格报告及审核问题通报如下： 一、不符合报告： 1、宁波恒鼎建设有限公司（二监） 不合格报告-2所列举的水准仪、全站仪检定证书于2015年9月3日过期，但在不合格报告中未描述上述水准仪、全站仪的编号；提供纠正资料中所列的水准仪、全站仪检定证书均在有效期之内（2015.8-2016.8），事实上构成了对该不合格的否定。 2、北京迪威尔石油天然气技术有限公司（二监） 专家意见均未改就归档。（如手册换版无文审纪录，领导层检查表缺条款纪录等）。 3、北京新鼎晟科技发展有限公司（初审） 纠正措施附的培训计划中培训实施日期在纠正措施验证之前，纠正措施验证仅附培训计划，未附已实施的培训记录。 4、厦门水务物业管理有限公司（初审） 黄金大厦服务处检查记录缺计划上8.2.1，8.5,7.5.4, 7.5.5条款及审核记录。 5、安徽马钢工程技术集团有限公司（再认证+扩大） 审核开具了5项不合格，1、3、4项不合格均进行了纠正，但未见纠正的证实材料归档。 6、德清县莫高峰电光源有限公司（再认证