【5A文】IATF16949：2016标准质量手册编制-修订版本.docVIP

PAGE 40 5A版优质实用文档 PAGE 51 5A版优质实用文档 南京南条全兴汽车内饰系统有限公司 质　量　管理手　册 (符合IATF16949:2016及ISO9001:2015标准要求) OL-QM-01 版　本：A 修改码：0 受控号：01 编制： 审核： 批准： 2017年-03月--01日发布 2017年-03月--28日实施 文件修订履历表 版本号 修改标记 简要说明 修改页码 编制 审核 批准 日期 目录 0引言 0.1发布令任命坚持原则管理者承诺 0.2质量方针和质量目标 0.3PDCA过程方法风险分析 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3介绍页 3.1公司概况 3.2手册管理 4公司环境 4.1理解公司及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3公司的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6公司的知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定 8.2.3与产品和服务有关要求的评审 8.2.4与产品和服务有关要求的更改 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发策划 8.3.3设计和开发输入 8.3.4设计和开发控制 8.3.5设计和开发输出 8.3.6设计和开发更改 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.4.1总则 8.4.2控制类型和程度 8.4.3外部供方的信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3 8.5.4防护 8.5.5交付后的活动 8.5.6更改控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格产品和服务 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析评价 9.2内部审核 9.3管理评审 9.3.1总则 9.3.2管理评审输入 9.3.2管理评审输出 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11附录 附录一：组织机构图 附录二：过程清单 附录三：过程矩阵图 附录四：乌龟图 附录五：风险分析图 附录六：客户特定要求矩阵图 附录七：IATF16949:2016文件化信息清单 01发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例最新版本标准接轨，本公司在原有ISO/TS16949：2009基础之上修订完善建立了系统化、文件化的最新版的质量管理体系。该体系符合IATF16949:2016及ISO9001：2015标准、法律法规及自身的要求，编制了A版《质量管理手册》，规定了质量管理体系的公司结构、过程策划、风险分析、文件化信息等要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合新版标准转换，经领导层决策，发布A版IATF16949:2016及ISO9001：2015标准《质量管理手册》。 A版《质量管理手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二零一七年三月一日起实施。 特批准发布！ 说明：粗线斜体字为IATF16949：2016汽车行业体系特别要求； 总经理: 2017年三月--日 任命 为了贯彻执行IATF16949:2016版本及ISO9001：2015版本标准的要求，加强对质量管理体系的管理，公司管理层及各部门主管皆对所属质量管理体系要求范畴代表管理。 主要职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向上级管理者报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2017年三月--日 坚持七项管理原则 以顾客为关注焦点 领导作用 员工担当和胜任能力 过程方法 改进 基于证据的决策方法 关系管理 原则1-以顾客为关注焦点 公司依存于顾客。因此，公司应当理解顾客当前和未来的需 求，满足顾客需求并争取超越顾客期