ISO90012015版策划方案A.doc

IS09001: 2015版体系建设方案 A】 编制：中国检验认证集团重庆公司 联系人: 序 □ 过程名称 过程输入 工作主要内容 责任方 参加人员 方法 输出结果/目标 时间安排 1 调查、理解企 业现状及环 境、相关方的 需求及期望 1、 现有体系状况 2、 生产现场实际 情况、企业的战 略环境 1、 走访各部门及现场了 解情况 2、 搜集资料包括原有体 系文件、与产品有关的标 准及法律法规等 3、 确定项目负责人和主 管人员 服务老师 企业负责 人 相关管理人员 1、 记录公司的 主要生产流 程、管理制度、 重要制约因素 2、 企业准备相 关的资料 1、 了解并掌握企业基 本情况 2、 对体系初步策划 3、 确定公司的项目推 进组 4、 相关资料（企业的 经营战略分析、市场定 位、面临的机遇和风险 等） 3-5天 2 管理层培训 1、 了解标准的主 要内容 2、 管理者在体系 中的作用 1、 体系介绍 2、 标准简介 培训辅导 教师 最高管理层 中层领导 培训或会议的 方式。培训时 间半天 把握实施管理体系 的意义/原则/流程 以及控制/监测和 评价/改进 管理者能够提供支 持 0. 5天 3 标准详解培训 要求对标准准确理 解 标准条款详解 培训辅导 教师 生产、技术、 采购、人事、 营销、质量及 管理人员 内部审核员 1、 培训3天 （含内审 员培训） 2、 现场走访， 识别公司 的重要过 1、 理解标准的要求 掌握实施要点 2、 考试合格的内审员 发证书 3天  序 □ 过程名称 过程输入 工作主要内容 责任方 参加人员 方法 输出结果/目标 时间安排 程、关键过 程 4 管理体系策划 1、 ISO标准 2、 现有体系文件 及管理规定 3、 适用法律法规 4、 现状调查结果 1、 任命项目负责人；成 立体系推进小组 2、 确定体系的架构 3、 确定管理体系框架/ 流程文件 4、 结合现有体系文件 指导教师 贵公司 体系推进组 文件编写组成 员及内审员 1、 文件编制 2、 培训老师 可远程指 导 1、 项目负责人、体系 推进组名单 2、 管理体系过程文件 清单 3、 文件编写导则 1-2天 5 重要过程及关 键过程识别评 价及辅导 各过程关系数据、 资料；过程责任界 定；过程绩效等 过程的识别、评价，重要 及关键过程影响因素 指导老师 贵公司 文件编写组成 员及相关人员 现场走访、调 查 过程管理表、 重要过程清单 6-15 天 6 与产品有关的 标准及法律法 规搜集整理 相关的标准、法律 法规 搜集识别适用的标准、法 律法规并整理清单 法律、法规、制度搜集 指导老师 贵公司 主管部门人员 相关渠道进行 收集 所有相关的适用产品 标准、法律法规清单 2015. 3 7 体系文件编写 1、 文件编写导则 2、 过程识别及评 价表 3、 管理体系文件 清单 4、 现有文件规定 5、 适用的产品标 准及法律法规 1、 编写管理手册和过程 文件的初稿； 2、 指导并完成相关作业 文件（三级过程文件） 贵公司 指导老师 文件编写组成 员 指导老师负责 远程指导 管理手册初稿 过程文件初稿 作业文件（三级过 程文件）初稿 各种记录用表 20-60 天 8 文件编写答疑 文件编写中出现的 针对文件编写中存在的 辅导教师 文件编写组成 1、解决文件编写中存 5-10 天  序 □ 过程名称 过程输入 工作主要内容 责任方 参加人员 方法 输出结果/目标 时间安排 问题 问题进行解答辅导； 员 问题答疑 在的问题 对管理手册、过程文件 的修改 9 文件评审审查 1、体系文件清单 3、 文件编写导则 4、 管理手册、过程 文件、作业文件 初稿 5、 产品标准 依据标准的要求，按照体 系策划的文件清单，对管 理手册、过程文件初稿进 行审查 辅导教师 主管部门 文件编写组成 员 相关部门人员 组织人负对文 件进行评审， 并修订 形成文件化信息且符 合标准要求的文件 3-7天 10 文件发布 定稿的管理手册、 过程文件 1、 发布管理体系文件 2、 全员学习文件 贵公司 最高管理者签 署发布令 通过会议发布 文件 发布管理手册 发布过程文件 作业文件记录用表 格根据实际情况发 布 相关人员熟悉文件 规定 2-3天 11 体系试运行及 现场指导 质量管理体系文件 体系覆盖的所有工作均 按文件规定进行 贵公司 全员 现场指导 实施发布的体系文件， 依据实施的情况不断 冗善体系 发布后随 时 12 现场指导 运行中的疑点 现场指导体系实施与维 护 培训辅导 教师 相关部门 及时解决问题 及时有效解决现场实 际问题 发布后随 时 13 内审培训 及辅导 内审员培训教材 内审员培训： 培训内审要求、内审技 术、过程审核方法 辅导教师 项目负责