卫生部督导东全球基金项目自查自纠情况介绍.pptVIP

卫生部督导山东全球基金项目自查自纠情况介绍 山东省结防中心 2011年7月19日 主要内容 一、基本情况 二、检查方法 三、督查结果反馈 四、需注意的几个问题 基本情况 背景： 2011年4月15日和5月26日卫生部和中国全球基金项目中央执行机构（PR）两次组织召开全国电视电话会议； 各省级项目执行机构于2011年6月15日前完成了本省各级全球基金项目财务管理存在问题的自查自纠工作。 为督促和检查各级执行机构自查自纠和整改落实情况，于2011年6月20日－7月15日对全国全球基金项目整改情况开展督查。 卫生部全球基金项目管理督查领导小组首先对16个省（区）的整改情况进行督查，随后中国疾控中心将对其余15个省（区、市）的整改情况进行督查。 基本情况 选择项目点的原则： 一、项目金额较大的； 二、兼顾三个病种的； 三、既往一年未接受过检查的。 所督导山东县区 各领域的抽查方法 会议及培训-1 按照病种分别抽查2010年度、2011年度会议及培训费支出金额最大的一笔报销凭证，检查如下内容： （1）会议及培训是否属于项目预算内的活动、报销金额是否超预算。 （2）佐证资料是否齐全，包括：会议或培训通知、计划、预算、决算、签到册、发票开具方提供并加盖印章的结算清单（或明细单），签批手续是否完备。 （3）通过电话或现场访谈签到册中2名签到人员，核实其是否真实参会。 各领域的抽查方法