【5A文】IATF16949内部质量体系审核报告范例.docVIP

5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 IATF16949内部质量体系审核报告 目录 年度内部质量体系审核计划表 内审实施方案 内部审核日期安排表 内审首/末次会议签到表 质量体系内审检查表 行动计划 不合格项分布表 内部质量审核不符合项报告 內部质量体系审核报告 2017年度内部质量体系审核计划表 时间 过程 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 市场营销C1 ▲ 报价及项目确定C2 ▲ 订单管理C3 ▲ 设计开发C4 ▲ 产品制造C5 ▲ 产品交付C6 ▲ 顾客反馈处C7 ▲ 基础设施管S1 ▲ 监视和测量资源管理S2 ▲ 人力资源管理S3 ▲ 文件记录管理S4 ▲ 采购控制S5 ▲ 生产设备管理S6 ▲ 工装管理S7 ▲ 产品防护S8 ▲ 产品服务和放行S9 ▲ 不合格品控制S10 ▲ 顾客满意度测量S11 ▲ 分析评价M3 ▲ 领导作用M1 ▲ 策划M2 ▲ 改进管理过程M6 ▲ 管理评审M5 ▲ 内部审核M4 ▲ △计划实施▲已经实施 编制：***日期：2017/4/25批准：***日期：2017/4/25 内审实施方案 一、评审目的 内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不