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5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 内审报告 报告编号：HJG-01 编制：*** 审批：*** 二O一七年七月十八日  目录 内审通知红头文件 2017年度内审划表 2017年内审实施方案 内部审核日期安排表 内审首/末次会议签到表 内审不符合项 内审报告  *****有限公司 **【2017】11号 关于开展2017年内部审核工作的通知 各部门： 根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年7月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。 附件：《2017年内审实施计划表》 综合管理部 2017-07-25  2017年度内审划表 时间 过程 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 市场营销C1 ▲ 报价及项目确定C2 ▲ 订单管理C3 ▲ 设计开发C4 ▲ 产品制造C5 ▲ 产品交付C6 ▲ 顾客反馈处C7 ▲ 基础设施管S1 ▲ 监视和测量资源管理S2 ▲ 人力资源管理S3 ▲ 文件记录管理S4 ▲ 采购控制S5 ▲ 生产设备管理S6 ▲ 工装管理S7 ▲ 产品防护S8 ▲ 产品服务和放行S9 ▲ 不合格品控制S10 ▲ 顾客满意度测量S11 ▲ 分析评价M3