【5A文】IATF16949内审检查表.docVIP

5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 16949内部审核检查表 表单管理号：xxxxx16949内部审核检查 表单管理号：xxxxx 受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：4.2.3 条款 审核内容 结果 证据 × √ 4.2.3 ·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责； ·文件的编号、审批、职责权限是否明确规定； ·文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围，有无明确要求； ·文件的使用者能否及时得到所需的文件； ·外来文件是否受控（评审、状态、领用等）； ·分发至供方的文件是否受控； ο 4.2.3.1 ·工程规范的控制：及时评审（期限）； 及时发放。 ·抽查2—5份程序文件的受控情况； ·抽查2—5份三阶文件的受控情况。 ο ο TWD 青岛天湾电机有限公司 REV：0注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/ TWD 青岛天湾电机有限公司 REV：0 内部审核检查表 受审核部门/责任人： 内审员：