鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定.docx

鹤煤公司重大隐患排查治理 闭环管理规定 公司所属各区域公司、各矿井、机关各有关部室： 为防范煤矿重特大事故的发生，确保煤矿安全生产，必须对各类重大隐患进行认真排查治理。为切实做好这项工作，必须对重大隐患排查治理的各环节进行规范管理，明晰程序，明确责任，严格考核，细化管理，为此，特制定本办法，望各单位认真贯彻执行。 隐患排查频次 鹤煤公司及所属区域公司每季度一次，公司机关部室（区域公司机关部室）每月一次，矿井每月一次，矿井业务科室每旬一次。 二、隐患排查组织 鹤煤公司每季度隐患排查治理工作由董事长或总经理负责组织，以召开安委会的形式进行，时间为本季度末。鹤煤公司机关业务部室月度隐患排查治理由安监局长组织、安全监察局牵头，生产技术部、通风管理部、机电管理部、地测管理部、经济运行部、人力资源部（培训中心）、财务部、党委组织部、煤质处等各相关业务部室参加，对本部各矿井进行全面隐患排查，排查时间为每月的下旬。 区域公司季度、月度的隐患排查治理组织方式仿照鹤煤公司机关进行。 矿井每月一次的隐患排查由矿长组织。每旬一次的隐患排查由分管副矿长（总工程师）组织。 隐患排查方案的制定 公司各部室、矿井各科室进行隐患排查前必须依据本文附件1的要求制隐患排查方案，落实参加排查的人员，结合各专业当前存在的突出问题，对照重大隐患排查手册（见附件5），对参加排查的人员进行任务分工，提出排查相关要求，既做到“有的放矢”，又做到全面覆盖，确保重大隐患不“漏查”。隐患排查方案必须打印，并且与重大隐患处理决定书（格式见附件3）装订在一起备查。 四、隐患排查记录填写 参加隐患排查的人员排查结束后要按附件2的要求规范填写记录，作为隐患排查的原始记录由本部门存留备查。 隐患处理决定书的制作 参加隐患排查的人员完成个人隐患排查记录填写后，由负责本次排查的部室负责人（矿井为科室或副总师、副矿级领导）召集所有排查人员对查出的隐患进行汇总、分析、研究，明确是否构成重大隐患、或公司挂牌督办隐患，对必须写进“隐患处理决定书”的所有隐患提出基本的处置意见（立即停产、立即整改、限期整改等），初步形成“处理决定书”（格式见附件3），最后由安监局（矿井由安检科或其他业务科室）组织集中向矿井反馈（矿井排查时向基层区队反馈），进一步听取被检单位意见，无异议时下达正式处理决定书。 矿井及矿井各专业进行重大隐患排查时若排查出重大隐患必须上报公司安监局和分管部室。对主动上报的重大隐患，积极采取措施主动治理的，公司不予处罚。 六、隐患整改及销号 （一）隐患整改分级负责原则 重大隐患和公司挂牌督办隐患由安监局和分管业务部室负责整改方案的审查及建档、督办、考核、验收、销号。 矿井负责重大隐患及公司挂牌督办隐患整改方案的制定及报批，对重大隐患及挂牌督办隐患建档管理，组织隐患整改，负责隐患整改完毕后的初验及向公司申请验收销号。 矿井对一般隐患也要建档管理，积极整改，整改完毕后自行验收销号。 公司隐患整改销号闭环管理台账见附件4。 （二）隐患整改方案的制定及上报： 1.被检矿井接到各部室的隐患整改通知单后要立即按“五定”原则制定整改方案并立即组织整改。对列入公司挂牌督办的隐患和重大隐患的整改方案要报分管部室和安监局备案，整改方案中要包括隐患整改期间的主要安全措施。安监局和分管部室对矿井上报的整改方案进行审查建档管理，督促、考核基层单位及时整改。 2.矿井及各专业排查出的除了现场能够立即整改的隐患以外，其他重大、一般隐患都要建档管理。 （三）隐患销号 1.一般隐患的销号由矿井自行组织验收、销号。 2.公司挂牌督办隐患和重大隐患整改完毕由矿井验收合格后报公司分管部室和安监局，由安监局组织验收、销号。 七、责任追究 每月的上旬由安监局组织对各部室上月的隐患排查情况进行检查总结，从方案制定、隐患通知单的规范填写、隐患排查的质量、档案的管理、人员尽职尽责程度等方面进行考核，确保隐患排查扎实开展，不走形式。 矿井每月一次的隐患排查总结、考核由各矿安检科负责，奖惩规定比照公司规定执行。 1.对排查出重大隐患、公司挂牌督办隐患的部室，在月度“双基”建设考核时每条分别直接加0.6分、0.3分； 2.凡排查不认真，应查未查出，被公司领导、上级部门查出的重大隐患或公司挂牌督办的隐患，在月度“双基”考核时每条对责任部室分别直接扣0.6分、0.3分。 3.对查出重大隐患、公司挂牌督办隐患的个人，一次性分别给予1000元、500元奖励。 4.对查出隐患条数少、质量差的人员全年累计第一次罚款300元，第二次罚款500元并通报批，第三次罚款1000元并调出公司机关。特别不负责任，情节严重，造成恶劣影响的在调出公司机关的同时给予相应行政处分。 5.对隐患排查认真，多次排查出重大隐患或公司挂牌督办隐患的人员，在干部任用时优先提拔使用。 八、相关