上海普陀区血液管理办公室2018年单位预算-上海普陀.PDF

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区血液管理办公室 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区血液管理办公室主要职能 上海市普陀区血液管理办公室前身是普陀区献血办公室（1987年），2004年正式更名为普陀区血液管理办公室。2008年3月，经普陀 区编制委员会确定，本办为正科级全额拨款事业单位，编制8人。现有在编工作人员5人。 主要职能包括： 业务职责和业务范围：主要负责本区所属的献血、釆血、供血和临床用血的日常管理工作，即“献、釆、供、用”。具体就是保证医 疗临床用血的需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，制定献血计划，督促献血计划的实施。 多年来，区血管办始终立足辖区实际，积极根据市、区统一部署，按照“挖掘辖区献血新资源，拓宽献血宣传新载体，创新临床用血 管理新机制”的血液管理工作思路，对内通过机构建制、人员配备、功能定位、运行模式等方面的不断完善；对外通过积极宣传无偿献 血，深挖潜力，以血液安全为中心，抓质量、抓管理，不断壮大和完善无偿献血志愿者队伍，有力推进献血屋建设，积极倡导个人自愿无 偿献血，实行“以街头自愿无偿献血和社区、企事业单位团体无偿献血并重”的无偿献血工作模式，加大无偿献血招募力度，强化无偿献 血宣传效果，加强临床用血管理，促进科学合理用血，倡导和推进“自身输血”。在全区企事业单位、街道镇和各有关部门的共同努力 下，圆满完成各年度各项无偿献血工作任务。 上海市普陀区血液管理办公室机构设置 上海市普陀区血液管理办公室设5个内设机构，包括：领导、办公室、血源统筹部、质量监督部、财务部。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区血液管理办公室预算支出总额为235.56万元，其中：财政拨款支出预算235.56万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算235.56万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于事业单位离退休。2017年 当年预算执行数为0.39万元，2018年预算安排0.46万元，比2017年预算执行数增加18.67%。主要原因是：事业单位离退休每月计