拉电安健环体系内审报告(2015).pdfVIP

拉西瓦发电分公司 安健环体系内部评审报告（2015） 评估员： 汪清福 熊 巍 刘言冬 刘 敏 安 伟 李海亮 评估时间： 2015 年 08 月 06 日－08月 14日 报告日期： 2015 年 09 月 02 日 目 录 1. 前言 1 2. 评估介绍 2 2.1. 评估及成员介绍 2 2.2. 受评估方介绍 3 2.3. 评估目的 4 2.4. 评估范围 4 2.5. 评估方法 4 2.6. 抽样方法 5 2.7. 打分方法 5 3. 评估概述 6 3.1 评估工具及安排 6 3.2. 安健环评估分工表 7 3.3. 现场评估议程 8 4. 评估结果概述 9 4.1. 各元素评估发现综述 9 4.1.1. 理念与方针 9 4.1.2. 组织保障管理 9 4.1.3. 能力要求与培训 10 4.1.4. 危害辨识与风险评估 10 4.1.5. 工作场所管理 11 4.1.6. 生产用具管理 11 4.1.7. 生产管理 11 4.1.8. 职业健康系统 12 4.1.9. 环境保护 12 4.1.10. 行为管理 12 4.1.11. 事故事件管理 13 4.1.12. 应急管理与响应 13 4.1.13. 监测与纠正预防 14 4.2. 各单元评估得分概述 15 4.3. 各元素评估得分概述 16 4.5. 各单元评估得分柱状分析图 19 4.6. 各元素评估得分柱状分析图 20 4.7. PDCA 评估得分柱状分析图 20 5. 评估详细发现 21 6．评估总结 44 7. 结束 44 1. 前言 2015 年 8 月 6 日至 14 日，拉西瓦发电分公司成立了安健环体系内部评估组， 对安健环体系进行了内部评估。评估以《中国电力投资集团公司安全健康环境管理 体系指南》(发电) 、《中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系评估指南》(发 电)为依据，主要目的是审核体系运行的有效性、发现体系改进的主要机会、为进一 步推进体系建设提供建议。评估内容包括： 1、理念与方针 2、组织保障管理 3、能力要求与培训 4、危害辨识与风险评估 5、工作场所管理 6、生产用具管理 7、生产管理 8、职业健康系统 9、环境保护 10、行为管理 11、事故事件管理 12、应急管理与响应 13、监测与纠正预防 评估的过程包括对分公司领导、中层管理人员、部分一线员工进行现场访谈。 内部评审报告 1 2. 评估介绍 2.1. 评估及成员介绍 序号 介绍情况 说 明 1 评估类型 内部评估 2 评估范围 安全、健康、环境 3 行业分类 发电行业 4 评估时间 2015 年 8 月 6 日至2015 年 8 月 14 日 5 评估组长 吴全武 6 技术专家 汪清福