零售百货店盘点手册.doc

PAGE PAGE 1 盘点手册 目 录 1门店盘点…………………………….2 2盘点前准备………………………….3 3盘点文件准备……………………….4 4门店平面图………………………...6 5后台系统…………………………….7 6盘点方法…………………………….7 7处理流程…………………………….10 8盘点结束工作……………………….12 9盘点流程图………………………….13 门店盘点 1、门店盘点 原则：不得因为盘点而影响店铺销售，盘点前店铺应根据盘点期间的预估销售备足销售商品。 1.1 盘点的时间及人员安排 1.1.1盘点的时间 1.1.1.1店铺或仓库每年至少进行两次全面盘点。若盘点结果差异超出公司限定范围（±1%），将在6 周内进行重盘。 1.1.1.2盘点具体日期和时间由财务部协同店务部统筹安排，财务部每月初发送当月的“盘点计划表”。包括店名、盘点时间、盘点切换时间、盘点负责人员等信息。（《盘点计划表》见附件样本） 1.2盘点的人员安排 1.2.1盘点人员组成： 盘点指挥：店长 监督盘点人员：公司审计人员 盘点人员： 点数员工 记录数据员工 系统维护人员：公司电脑部员工 盘点数据统计组：公司财务部 2 盘点前准备 2.1店铺货品准备 2.1.1货品的整理应遵循以下规则，确保整个店铺货场及仓库范围内干净、整齐有序； 2.1.1.1商品前后一致，每个物价标签对应一种商品 2.1.1.2促销位、收银台和个角落仔细检查，有无遗留漏盘 2.1.1.3对没有条码商品集中放置 2.1.1.4产次品做好折扣记录 2.1.1.5货架下查找仔细有没有商品 2.1.2. 店铺在盘点前一周整理货场和仓库，应将以下两种货品分开整理： 2.2不可销售货品 破损不可销售的货品、过期货品及其他不可售卖的货品按损耗管理流程报损(详见报损)不可售卖的货品不得计入盘点结果； 2.3辨认的货品 2.3.1．有条码 无法识别：应将货品整理在单独位置，在后台电脑 系统中查询货品的零售价和品名； 2.3.2．有货号但没有条码：在店铺后台系统中查询货号所对应的条码，把条码写在核价牌后面，以备盘点用。若条码无法查询，单独存 放这些货品，并将货品明细登记在《无效货品汇总》表上。 2.3.3．无货号无条码：单独存放这些货品，并将货品明细登记在《无效货品汇总》表上。 2.4. 店铺经理根据盘点日期，与当地配送中心负责人联系确认盘点前最后送货时间，并告知各部门负责员工与供应商联系说明盘点前最后收货时间。 2.5. 盘点前x 天之内不得进行货品的转出或转入； 2.6. 盘点当日严禁店铺进行收发货处理； 3.店铺文件准备 3.1. 在盘点前x天, 批核所有的转货单据, 并完成货物的转移。如有特殊情况需要进行转货，必须得到部门经理和财务部主管的签名授权。（附件《盘点期间转货申请表》） 3.2. 盘点前2 天，必须妥善处理以下单据. 3.2.1仓货收货单（收货单）：确保已收货的仓货收货单全部批核，系统中只能保留还未收过货的x天内的仓货收货单。 3.2.2供应商收货单（大仓适用） 3.2.2.1已过期：确保单据已关闭 3.2.2.2未过期：通知供应商盘店前最后收货日，告知供应商盘点日不得送货。 注：系统中的未批核供应商收货单将不会影响系统库存； 3.3店铺间转货转入单（店店之间转货）：确保系统中没有未批核的店铺间转入单。 (备注： 3.3.1. 批核所有已经超过7天的转货单，与发货店铺的转出单一一对应予以保存，并追查未批核的原因 3.3.2. 针对未超过7天的转入单据，如果可以收货，必须在收货后立即批核转入单； 如果无法收货，必须开具转出单将转入单冲回。以上两种情况，必须在说明原因后得到部门经理的签名认可。 -3.4退仓货单：在系统中, 确认所有已退货的退仓单，关闭其他未退货的退仓单； 注：如果已批核了退仓单，但退货不能在盘点前运出，此批退货不得计入盘点总数，否则将会造成盘点盈余；反之，如果退货已运出，店铺还没有批核此批退货退仓单，必须在盘点前批核此退货单，否则会造成盘点亏损。 3.5退供应商单（大仓适用）：批核所有已退货的退供应商单，删除其他未退货的退供应商单。 3.6店铺间转货转出单：批核所有已发货的店铺间转货单，删除其他未发货的转出单。 3.7存货更新单： 批核所有已经作报损或调整的存货更新清单。 3.7.1. 店铺在盘点前3 天接收并打印由财务部发出的各类盘点用表格：《盘点前未批核单据登记表》、《地点标贴》、《盘点控制表》、《无条码货品汇总表》、《盘点差异表》、《盘点差异收发控制表》、《实盘数量修改申请表》； 3.7.2. 盘点当天将未到货因而未关闭的仓库收货单据（登记在《