WI75506仓库管理规定.docVIP

目的 适用范围 引用文件 职责与权限 5程序内容 支持文件 记录 ISSUE DATE REV. PAGE DESCRIPTION OWNER May.5.2011 BO 6 升为BO版本 氺氺 2012.12.28 BI 6 增力卩 5.5.3; 5.5.4; 5.6 氺氺*氺 会签： 签名 曰期 营销部* 研发部* 生产部* 采购部* 品质部* 人事行政部 财务部* 物控部* 工程部* 体系* 管理者代表 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4.职 4 4 4 -第7. 5. 5节:产品的防护 -C0P-423 -COP-424 -COP-751-01 -COP-755 -COP-753 -COP-630 -COP-760 -COP-821-01 -COP-830 COP-632 1?目的 确保库存物品符合仓储要求，准确及时的为生产和销售提供物品供给，防止因存储管理不当而造成物 品混乱、品质受损。 适用范围 对所有本公司物品（成品.半成品.原材料等）均适用. 引用文件 《质量手册》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《生产计划与物料控制程序》 《产品防护管理程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《设备/设施管理程序》—— 《计量仪器管理程序》 《顾客信息反馈控制程序》- 《不合格品控制程序》 《ERP系统运作程序》 责与权限 仓库负责仓库物品的收发、储存、搬运、防护、标识等管理工作。 rfii质部负责物品的检验.L作。 生产车间负责物品的领用、生产。 财务部负责盘点结果的审核与异常调整批准。 人事行政部负责部分办公用品的采购与实物保管、收发。 其?他部门配合实施此管理规定。 程序内容 物品入仓 ERP系统虚拟仓设置：分原材料仓、半成品仓、成品仓、来料不良仓、作业不良仓、报废仓、委 外仓、一车间现场仓、三车间现场仓、供应商暂存仓、技术部、展览室、研发不良仓、工程不良 仓、资财不良仓、特采不良仓、布料损耗仓、营销成品仓。 实物仓库储位设賈：原材料仓（1）、原材料仓（2）、成半成品仓、不良品仓、危险品仓。 外购/外协物料送到后，仓管员应首先核对供应商所送货物与《送货单》、《采购订单》所写货物 是否一致，数量是否一致，并在《送货单》上签名盖章交送货人回单，如时间不允许，仓管员必 须清点大数和尾数，并在《送货单》上写明实收数并注明“细数未点”，但贵重物品必须全数点 清。 1.3.收货后由仓库在ERP系统中做《收料单》同时填写《来料检验记录表》通知品质部IQC按来料检 验标准检查货物，品质检验合格后在系统中录入《进货检验单》，录单员再根裾《进货检验单》 录入相应的《进货单》。《委外进货单》由财务审核，并打印单据会签分发。如果检验不合格由仓 库根据《进货检验单》的验退数量做出《验退退冋单》，通知采购做退货处理。 供应商送货数fi不足但质M没有问题时，由仓库及时反馈采购部，同时按实际送货数收货， 如有需要或可能，可及时拍摄现场并封存此物料。 5. 1.5.打板等特殊物品到仓库后，由仓库依《请购单》上所写申请部门，直接通知到申请部门派人签名 领取，由仓库做入、出帐记录，如不符合要求，由申请部门通知采购部并将物品退仓，由采购部 实施退换或作其它处理。 5. 1.6.半成品/成品入库时，所有产品必须经品质部OQC检验合格，标示清楚，规格、包装均确认无误 后，生产部门凭会签合格的《送检单》由仓管清点数量后入库，并从ERP里打印《生产入库单》 或者《其他入库单》，具体操作参照《生产计划及物料控制程序》执行。 5. 1.7.外购设备及零配件到仓库后，由仓库依《请购单》通知申购部门按《设备/设施管理程序》验收， 办理设备入账。 5.1.8.计S仪器及零配件到仓库后，由仓库凭《请购单》按《计fi仪器管理程序》执行出入库并做好 仓账。 物品存储 1.物品存储原则： ?物品堆放应整齐，牢固，易计数。 ?所有物品外箱上必需有标签。 ?包装箱应统一包装尽量集中，易于做到物料的淸点。 5. 2. 2.物品堆放规定： ?物品堆放时必须整齐牢同，以不影响物料品质为准。 ?物品堆放时层次之间尽S交错摆放，以防倒塌。 ?重量重的物品尽量放在底层，重量轻的尽量放上层。 ?同一物料，每个层叠的数量尽量一致，以利盘点。 ?相同物料放在一起时，标签须朝外朝上。 ?物品尽量维持原包装，所有库存品都应处于封箱状态，尾数尽量摆放最上一层，并明确标示。 ?作业时对所有物品都应轻拿轻放，严禁掉，扔，打，挤。 ?物品外箱有限定层次的严格按照外箱所限层数，没有标明的按物料耐压情况而定。 5. 2. 3.物品堆放储位管理： ?上货架物料，储位编码库号一料架号一层号一位号 ?库号：以存储区域的楼号、层别表示，D:表示“栋”。 ?料架号：料架以单个独立架子为单位，从01