质量管理体系内审检查表(2000版).doc

PAGE word文档 可自由复制编辑 内部审核检查表(R05—02) 受审核方 共性条款 审核编号 01——2002 审核内容 5.4 5.5 4.2.3 4.4.5（环境） 4.2.4 4.5.3（环境） 8.4 8.5 4.5.2（环境） 检查表号 01 审核依据 GB/T19001-2000标准、GB/T14001-1996标准、局质量、环境管理体系文件，有关法律、法规、标准。 标准条款 审核要点 审核方式 5.4 5.5 1.贯彻质量方针和目标，制定本业务系统的年度管理目标，并组织分解落实； 2.各岗位人员是否清楚本岗位职责，是否按本岗职责有效开展工作 1.查看