“三公”经费公开情况说明 - 呼伦贝尔.docxVIP

内蒙古自治区呼伦贝尔市旅游发展委员会 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 ? 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 （一）贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、法律、法规，研究拟订呼伦贝尔市旅游业发展规划、管理办法、措施并监督实施。 （二）培育和完善旅游市场，研究拟订发展旅游业的办法和措施并指导实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和 重大促销活动；组织、指导旅游资源、重要旅游产品和旅游纪念品的开发。 （三）组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域的规划开发；指导A级旅游景区的创建；协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游、家庭旅游开发工作；负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。 （四）承担规范全市旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护消费者和经营者合法权益的责任。 （五）组织实施国家、自治区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；按规定审核旅行社资格，并指导业务工作。 （六）负责对国家、自治区关于出境旅游和边境旅游政策和办法执行情况的监督检查; 代表市政府签订有关旅游协定，指导旅游对外交流与合作。 （七）组织实施与指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。 （八）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置及单位构成情况 内设四科二室：规划发展科、旅游促进科、质量管理科、区域合作和教育培训科、办公室、纪检监察室；下设旅游市场监督管理局和服务中心两个三级机构。共有行政编制11人，在职11人；行政工勤编2人，在职1人；行政参公编制18人，在职8人；事业编制14人，在职13人；退休16人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年财政拨款年初预算数收入462.29万元，实际收入6235.94万元，比年初预算数增加5773.65万元；年初预算数本年收入总计2117.30万元，实际本年收入总计7892.00万元，比年初预算数增加5774.7万元；年初预算数支出2117.30万元，实际支出总计2788.03万元，比年初预算数增加670.73万元；年初预算数本年支出总计2117.3万元，实际本年支出总计7892.00万元，比年初预算数增加5774.70万元。主要原因:实际收入含本级追加和自治区当年拨专项资金。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计7,892.00万元，其中：本年收入合计6,237.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,655.01万元；支出总计7,892.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5,103.98万元。与2016年度相比，收入总计增加3,042.48万元，增长62.70%；支出总计增加3,042.48万元，增长62.70%。主要原因：一是20