超市工作流程..pptVIP

陈列变更流程 陈列更改申请 店经理批准 陈列图的更改 陈列更改 孤儿商品管理流程 清理各区域内孤儿商品 本部门孤儿 生鲜孤儿 其他部门 （不含生鲜） 收银组员工清理本组区域内的孤儿商品 各部门孤儿商品存放区 各部各组按时领回本部本组“孤儿” “孤儿”归还所属各组 孤儿“商品处理 对”孤儿“商品分析原因，加以改善减少孤儿产生 值班经理检查稽核 缺货管理流程 库存不足及时下订单 检查修改订货单和订货状况，防止漏订、误订 咨讯部每日检查当日或次日到货订单并催货 经理每日检查排面 咨讯部每周一打印《畅销商品缺货报表》发至各经理、主管 检查商品的实际库存，检查商品订货情况 已下订单 催 货 下紧急订单 放置缺货卡 登记缺货商品追踪表 主管经理每日追踪并处理 三日内缺货不准调整排面 缺货管理流程 否 三日未到货通知采购催货及处罚供应商 三日后至预计一周内到货，主管可有相邻商品替补排面 长期缺货，主管报店经理批准，重新调整排面并通知采购部 缺货到货时及时陈列，填写《缺货追踪表到货日期栏》 超市经理对因主管造成的缺货的处罚 缺货管理流程 商品变价作业流程 提报变价商品 填写变价申请 经理审核 店长审核 资讯变价 打印价签 更换旧价签 否 是 内部领用/调拨流程 领用部门填报申请 领用部门主管审批 领用部门经理审批 店长审批 行政后勤审核：同至卖场提取商品 收银员：实施流水交易 领用部门与行政后勤：签字确认，货品出场 收银员班后流水票交至财务 行政后勤将书面申请存档 财务、行政实施调拨第二日对账核实 员工入场流程 员工上班 员工更衣“三齐上岗”: 着工装 戴工帽 配胸卡 员工打卡 注意：不得漏刷卡 不代打卡 进入卖场 开晨会 员工出场流程 员班前班后会交接事项 退出卖场 刷 卡 更 衣 员工下班 出场自检 卖场停电应急流程 经理：将超市员工迅速分配至收银台、卖场 客服：安抚顾客，引导至场外 防损员：进入卖场，防止内盗 后勤维修：了解、查明停电原因 生鲜操作：冷冻、生鲜商品应急处理、关闭冷库门 防损：长时间停电完全清场 财务出纳：关闭金库门系统维护：关闭CPU 全体人员出场，点头张贴安民告示 超市工作流程 生鲜处订货流程 助理查阅当日销量确认当日库存 送交科长核查拟定补货计划 科长亲自审核订单查库存并确认 处长审阅并予以确认 电话/传真供应商 订货结束 1.生鲜商品订单需由课长助理进行拟定，拟定次日订单应选择晚班进行，拟定订单时应严格检查卖场剩余单品品项、数量及库房（寄仓、冷冻/藏库、操作间）剩余单品品项、数量，并查阅当日销量，以便合理拟定订单。 2.助理拟定订单后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节产品）和促销品，修改订单，确认签字。 3.课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订，确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核）。 4.助理拿到审核完毕的订单，以电话/传真/网络形式向供应商通知，与供应商确定品项数量是否与订单相符。 5.订单传送完毕后，进行跟踪要货直至到货。 生鲜处订货流程说明 生鲜处收货流程 核查订单确认供货价格、数量 检查货品质量、数量、重量 供销双方核对确认后换货 确认货品数量、重量（扣除包装品、损耗物），开始收货 供应商、理货员、收货员安检员核实验收单据并签字确认由收货员送至咨询部打印电脑收单 理货员将货品在收完货后10分钟内送至储藏库/加工间/卖场 供销双方核对确认后换货 生鲜处收货流程说明 1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订单要求进行。 2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断是否合格，检查外包装、生产日期、保质期等是否符合收货、卫生检疫标准。 3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除，以净重为准。 4.称重以超市收货部现场磅秤之数据为准，对损耗品应协商，判定其应扣重量，称重结果不可随意改动。 5.将签字确认的手工验收单交资讯部打印电脑单。 生鲜电子称称重流程 顾客购买称重商品 将电子称归零 检查称重商品，确认PLU码并输入该商品PLU码 确认商品名称、计量是否相符 打印称签 检查称签标注是否与实物相符 交付顾客 称重结束 生鲜处变价作业流程 理货员进行市调，填写市调报告并提报所需变价商品报科长审批 科长认真审核市调报告，合理后制定变价申请单 将变价申请单交处长、店长审核签字 将审核签字后的变价申请单交咨询部 将咨询部人员进行传称、变单 当班助理确认变价是否完成并检查变价单与电子称所变价格是否一致 生鲜处变价作业流程 1.由于生鲜价格浮动较大，除水产、蔬果课每日市调以外，其余课别每周市调2次。 2.课长依据市调报告通知供货商或联营户，