康得新非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 二〇一四年十一月六日 1 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过600,000 万元（含本数），扣除 发行费用后，拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目备案情况 张家港康得新光电材料有 张发改备【2014】 1 限公司年产 1.02 亿平方米 517,718.90 450,000 793 号 先进高分子膜材料项目 2 偿还银行贷款 85,700 85,700 - 3 补充流动资金 64,300 64,300 - 合 计 667,718.90 600,000 - 若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺 口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根 据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入 资金予以置换。 二、张家港康得新光电材料有限公司年产 1.02 亿平方米先 进高分子膜材料项目 （一）项目基本情况 项目名称： 年产1.02 亿平方米先进高分子膜材料项目 项目总投资： 51.77 亿元 建设单位及实 张家港康得新光电材料有限公司 （全资子公司） 施主体： 建设地址： 张家港环保新材料产业园区内晨港路以南、华达路以东、港华路以西 项目建成后，达产年将形成年产 1.02 亿平方米先进高分子膜材料，其中： （1）纳米多层层叠膜3,000 万平方米/年； （2）多层特种隔热膜1,000 万平方米/年； 建设内容： （3）多层高档装饰膜1,000 万平方米/年； （4）水汽阻隔膜1,200 万平方米/年； （5）隔热膜4,000 万平方米/年； （6）薄型光学级PET 基膜2 万吨/年。 建设周期： 2 年（第2 年为建设经营期）。 （二）项目背景 高分子膜行业是技术含量较高的行业，其应用领域涉及电子、汽车、建筑等 多个行业。本项目除薄型光学级PET 基膜作为基材使用外，其余高端高分子膜材 2 料产品的主要应用领域为液晶显示器用的背光模组；汽车及建筑节能；消费类电 子产品及家电、家具、装饰装潢；柔性OLED 及薄膜光伏电池、柔性OLED 照明等。 1、纳米多层层叠膜 纳米多层层叠膜主要用于液晶显示面板背光模组的增亮，采用微层共挤出技 术生产，具有与普通增亮膜完全不同的千层结构，辉度增益效果可达到60%。与 使用普通增亮膜相比，可以更少的LED 背光达到同样的面板显示亮度，节能效果 显著，并且也有助于延长智能手机、平板电脑等智能移动终端的电池待机时间。 2、多层特种隔热膜 多层特种隔热膜是应用纳米多层技术开发出的一种新型绝热聚酯膜，通过优 化层设计赋予PET 膜绝热功能，可选择性地阻挡红外线和紫外线的辐射。由于该 产品不需金属喷镀或着色，具有传统隔热膜产品难以获得的清晰透明度，还可避 开电磁屏蔽问题，属于高附加值的隔热膜。 3、多层高档