2009FFZB011 不符合项控制管理程序4版.pdfVIP

目 录 1、目的 2、适用范围 3、依据文件 4、定义 5、责任 6、程序 7、记录 8、附录 福清核电项目部 [2009]FFZB011 不符合项控制管理程序 版本：4 页码： 1/10 1 目的 本程序规定了对福清核电工程土建施工中不符合项的管理，以及中国核工业第二四建 设公司福清核电项目部（以下简称项目部）有关部门处理不符合项过程中与CNPE、监理、 FQNPC 和项目部内部各相关部门在不符合项报告、审查、和处理过程中的职责和接口，同 时对不符合项的分类、报告、处理、验证和关闭等做出具体规定。 2 适用范围 本程序适用于福建福清核电工程土建施工产生的不符合项或采购产生不符合物项的 处置。 3 依据文件 3.1《核电厂质量保证安全规定》HAF003（91） 3.2《福清核电工程建筑施工质量保证大纲》【2008】FFZB001 3.3《建安施工现场不符合项管理程序》CNPE-FQ-1-04-001 3.4《核电工程不符合项管理程序试行》中核电发（2008）215号 4 定义 物项——材料、零件、部件、系统、构筑物及计算机软件等的通称。 不符合项——性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或 不能确定。 照用（不加修改的接收）——当可以证实不符合项并不影响质量时，接收按原目的使 用。 修理——是指把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不 符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受到损害。 返工——通过完善、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合项符合原规定要求的 过程。 报废（拒收）——不按原目的使用。 退货——不按原目的使用，退回原供货单位。 用户——FQNPC或CNPE。 FQNPC:福建福清核电有限公司 CNPE:中国核电工程有限公司 5 责任 福清核电项目部 [2009]FFZB011 不符合项控制管理程序 版本：4 页码： 2/10 5.1质量保证部 负责本程序的编制、修订和解释，监督本程序的执行； 负责对分承包商/供应商不符合项管理程序进行审查，对所属分包商的不符合项管理情 况进行监督和控制； 负责不符合项报告中不符合项分类、编号和填写规范等的质保审查； 负责不符合项的关闭及关闭时与CNPE质量安全部的接口，建立不符合项清单（台帐） 并进行动态维护； 定期对不符合项进行统计和趋势分析，并按相关方要求上报不符合项清单； 负责关闭后不符合项报告及其附件的收集整理并定期向文档中心移交，作为永久性记 录列入交工文件； 不符合项关闭后，负责将复印件/扫描件及更新后的不符合项清单向质量控制部等部门 分发； 负责组织重要不符合项报告的上报； 5.2质量控制部 施工现场不符合项发生时，负责按要求及时确认、填写、开启不符合项报告，建立已 开启不符合项清单（台帐）并进行动态维护； 不符合项开启后，负责将不符合项报告电子版通过电子邮件发送质量保证部并抄送其 它相关部门； 负责不符合项的标识； 负责不符合项调查，必要时组织不符合项审查会； 负责不符合项处理过程中质量方面的跟踪检验，并对处理完毕的不符合项进行检查验 证； 负责不符合项处理过程中的内、外部接口； 5.3技术管理部 负责不符合项处理方案/措施的审核及不符合项处理过程中的技术支持； 必要时，负责提出不符合项处理方案/措施； 负责不符合项处理过程中技术方面的跟踪检验及不符合项处理结果的技术核查； 5.4 物资管理部 负责采购产生不符合物项的报告、标识和隔离；